Bonjour,

Les frais de déplacement du personnel sont saisis en demandes de paiement directes en ordo et arrivent donc en sphère comptable au 466210 avec en mode de règlement VIEB. Du coup, les remboursements ne se font pas automatiquement à la personne concernée.
Comment faites vous pour rembourser le personnel concerné ?
- au moment de la prise en charge de la DP, vous changez le compte de 466210 à 401200 et le mode de règlement à VIS ?
- vous prenez en charge tel que et faites ensuite une demande de versement globale ?

Merci d'avance pour vos réponses

Tu passes en VIS et c'est réglé.

Quel intérêt de faire deux opérations au lieu d'une ? Aucun.

De plus, faire une demande de versement globale ne fonctionnera pas car on est sur une comptabilité de tiers.