SOS message 699 intégration facture KO

Bonjour à tous,
Pas bien réveillé ce matin, ce qui ne pardonne évidemment pas avec notre forminable (pardon formidable) logiciel Opale, j'ai fait une boulette et je n'arrive pas à la rectifier!
J'ai fait une réception globale d'une facture au lieu d'une réception partielle et encore plus fort, j'ai intégré la facture au niveau du Pré SAS! Ce qui fait que j'ai maintenant mon EJ en étape 699 : intégration de facture KO (car il y a un écart entre montant du devis et celui de la facture)
Visiblement il est impossible d'annuler l'EJ à cette étape... 
Que puis-je faire?
Merci d'avance pour vos solutions ...

A priori, pas besoin d'annuler l'EJ

Décrocher l'EJ de la facture
Supprimer le service fait
Refaire le service fait du bon montant, en partiel. Un sous EJ est alors créé.
Raccrocher la facture avec l'EJ.

Annuler le sous EJ créé lors du SF partiel.
Ca devrait fonctionner. Le plus pénible est de supprimer le SF

Merci mais je ne me souviens plus comment on détache l'EJ de la facture, je suis allé dans Factures avec écarts mais je ne vois rien qui indique détacher l'EJ

bonjour,

pas forcément besoin de décrocher l'EJ et refaire le SF

si ta facture est inférieure à l'EJ, tu saisis le montant dans la partie basse (case total facturé), tu enregistres et tu envoies à la validation après vérif du RIB

ensuite quand la DP aura été traitée, Opale créera un sous EJ avec le reliquat