Bonjour,

Nous rencontrons un souci avec l'un de nos fournisseurs. La fiche a bien été paramétré avec comme mode de règlement "VIS". Or, lorsque je prends en charge les DP, le mode de règlement est converti en CHQ.
Il faut donc que je modifie manuellement avec de valider.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré le même problème ? et surtout comme le solutionner ?
Merci d'avance

new1 a écrit:

Bonjour,

Nous rencontrons un souci avec l'un de nos fournisseurs. La fiche a bien été paramétré avec comme mode de règlement "VIS". Or, lorsque je prends en charge les DP, le mode de règlement est converti en CHQ.
Il faut donc que je modifie manuellement avec de valider.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré le même problème ? et surtout comme le solutionner ?
Merci d'avance

Sur la facture Chorus il doit y avoir indiqué chèque au lieu de virement, il faut demander au fournisseur de faire la modification. On rencontre le même problème mais le fournisseur ne fait pas la modification....

Merci beaucoup