Bonjour,
En 2023, L'ordonnateur voit, dans clôture dépenses, un RVEJ étape 675, dont le montant n'est pas correct (montant de la facture à la place du montant de l'avoir).
Quand il veut l'annuler pour le renvoyer en compta budgétaire pour modification, c'est impossible, seul l'acceptation lui est proposée.
Que doit on faire ?
Je vous en remercie.
Cordialement

Même problème ici.

Je l'ai fait partir par erreur à cette étape alors qu'il n'aurait pas du.

L'ordo n'a pas envie de valider un truc faux et ne peut rien faire d'autre.

J'ai demandé à l'AC avec un autre exemple, il ne peut également que valider.

Dans la mesure ou c'est bloquant pour la cloture, on a convenu que tout le monde allait valider, et voir si un peut ensuite détricoter le SF et tout annuler.

Si quelqu'un à une autre solution...

Bonjour,

J'ai le même soucis, avez-vous pu détricoter la saisie après le validation?
Merci à vous.

Bonjour,

Une fois validé par ordo et AC, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la suite.

Il n'y avait plus de bloquant pour la clôture après validation.

J'écrirai la suite sur ce fil de discussion quand je serai allé jusqu'au bout du processus.