Bonjour,

J'ai une facture dont figure une déconsigne ex :
Montant net à payer : 250 € déconsigne : 4€ = 254 €
Je dois régler la facture d'un montant net de 250 €

Lors de la visualisation de la facture, je vois bien le détail de la facture avec : Montant net à payer : 250 € déconsigne : 4€ = 254 €

Mais le montant à payer qui s'affiche dans le présas est 254 €, j'ai réussi à modifier ce montant et mettre 250€ qui est bien passé

Est-ce la bonne méthode ou y-en-t-il une autre ?

Merci à vous

Il y a une autre méthode avec le 4096 mais il faut agir dès la consignation.
On ne paye pas la consignation des emballages au départ car il s'agit d'un prêt, pas d'un achat.
Mettons une facture de fournitures pédagogiques pour 1 000 € et la consignation d'emballages pour 100.
Les emballages ne sont pas vendus et restent la propriété du vendeur. On ne paye donc la facture que pour 1 000.
Les écritures seront les suivantes :
6067 - 4012  :  1000
4012 - 5159 : 1000
4096 - 4012 : 100

Lorsqu'on rend les emballages :
4012 - 4096 : 100

Ce n'est que si les emballages ne sont pas rendus qu'il faudra dès lors faire un mandat pour leur "achat" :
6068 ou 6028 - 4096 : 100
4012 - 5159 : 100

Bonjour,

Je parlais de faire ça sur le logiciel Opale mais on a déplacé mon sujet

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un aurait fait la même chose ?

Merci à vous

Charlotte96 a écrit:

Bonjour,

J'ai une facture dont figure une déconsigne ex :
Montant net à payer : 250 € déconsigne : 4€ = 254 €
Je dois régler la facture d'un montant net de 250 €

Lors de la visualisation de la facture, je vois bien le détail de la facture avec : Montant net à payer : 250 € déconsigne : 4€ = 254 €

Mais le montant à payer qui s'affiche dans le présas est 254 €, j'ai réussi à modifier ce montant et mettre 250€ qui est bien passé

Est-ce la bonne méthode ou y-en-t-il une autre ?

Merci à vous

Il faut effectivement modifier le montant que vous devez réellement payer.

Bonjour,

Merci beaucoup cfou :-)