Feudart a écrit:

Fougère a écrit:

Oxiane a écrit:

Annule le SF

C'est justement pour le faire que j'ai le message bloquant incohérence facture et date commande. Je suis bloquée à l'étape 300.

C'est tellement la merde  chez moi en cuisine que je fais l'EJ après avoir reçu la facture et en formation ils nous oint dit de faire comme ça à cause des écarts. (c'est pas bien mais j'ai SuperCuistot je vous rappelle)
Ca fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui.

Essaye de faire le service fait, non pas avant la date de la facture, mais le jour de la facture.

Exemple : facture le 25 juin, mets la date 25 juin lors du service fait.

De cette manière, tu n'as pas le message d'erreur de date incohérente, ni au moment du service fait, ni au moment de la DP.

J'ai réussi à valider le SF en mettant la mm date que la création de l'EJ mais ...
... au moment de rattacher l'EJ à la facture : date réception incohérente : bah ouais EJ/SF du 25/06 et facture du 17/06

J'espère vraiment qu'il vont virer ce merdier.

Lady Pirate a écrit:

Bonjour

Il me semble avoir vu cela (adresse courriel) en écran YGKTIE sur une fiche de procédure
avec le téléphone, l'adresse du tiers hors élève

Oxiane a écrit:

Bozinchu a écrit:

Feudart a écrit:

Il suffit de ne pas renseigner d'adresse mail sur tes tiers fournisseurs. Dans ce cas, tu recevras les EJ sur ta boite mail intendance.

J'ai cherché où il fallait mettre l'adresse courriel du fournisseur ..sans succès
C'est où que l'on met l'info?

Dans l'écran bas du tiers, sur YGKTIE

Merci à vous deux
Comme un couillon, je tentais de modifier la fiche avec un profil AC...
En me connectant en gestionnaire, j'ai tout de suite vu que cela était plus facile...

Non, le logiciel est parfaitement cohérent.
A quoi sert de faire un engagement juridique après que la facture soit tombée ? A rien du tout...
Il faut donc assumer de ne pas faire d'EJ et de passer en facturation sans EJ.
C'est tout.

Problème sur le SRH (mais d'autres services peuvent être concernés) : comme nous ne commandons pas des sachets lyophilisés nous sommes confrontés à la nécessité d'éditer des EJ complémentaires. Le SF est donc systématiquement bloquant puisque la facture arrive avant l'édition du BC complémentaire.

Je fais un ticket, c'est une bouse sans nom cette nouveauté.

Oxiane a écrit:

Problème sur le SRH (mais d'autres services peuvent être concernés) : comme nous ne commandons pas des sachets lyophilisés nous sommes confrontés à la nécessité d'éditer des EJ complémentaires. Le SF est donc systématiquement bloqué puisque la facture arrive avant l'édition du BC complémentaire.

Je fais un ticket, c'est une bouse sans nom cette nouveauté.

Je sais bien que vous êtes coincés avec les EJ de cuisine, mais pourquoi dans ce cas ne pas faire un EJ casquette (je l'ai par exemple pour l'essence, les facturettes qui arrivent directement sur le sas sont rattachées au même EJ qui vaut pour le trimestre ou pour l'année).

L'EJ n'a de sens que si vous engagez de l'argent en attente de la facture...

Xena a écrit:

Oxiane a écrit:

Problème sur le SRH (mais d'autres services peuvent être concernés) : comme nous ne commandons pas des sachets lyophilisés nous sommes confrontés à la nécessité d'éditer des EJ complémentaires. Le SF est donc systématiquement bloqué puisque la facture arrive avant l'édition du BC complémentaire.

Je fais un ticket, c'est une bouse sans nom cette nouveauté.

Je sais bien que vous êtes coincés avec les EJ de cuisine, mais pourquoi dans ce cas ne pas faire un EJ casquette (je l'ai par exemple pour l'essence, les facturettes qui arrivent directement sur le sas sont rattachées au même EJ qui vaut pour le trimestre ou pour l'année).

L'EJ n'a de sens que si vous engagez de l'argent en attente de la facture...

L'EJ a surtout du sens quand on engage une commande. Un engagement en l'air ? je suis dubitative. Comment suivre la réalité de la dépense si on n'a plus de visibilité sur ce qu'on engage réellement ? Ca me faisait déjà braire d'avoir une estimation à +/- 1000€, mais là tu me parles d'une estimation à +/- 10 000€...

Xena a écrit:

Non, le logiciel est parfaitement cohérent.
A quoi sert de faire un engagement juridique après que la facture soit tombée ? A rien du tout...
Il faut donc assumer de ne pas faire d'EJ et de passer en facturation sans EJ.
C'est tout.

Sauf erreur de ma part, très peu de comptes sont utilisables en passant par des DP sans EJ.

Nous sommes donc coincés. La seule solution, si bidouiller la date du service fait ne fonctionne pas,  consiste à rejeter la facture, et à passer par une DP directe, mais cela fait perdre énormément de temps.

Xena a écrit:

Je sais bien que vous êtes coincés avec les EJ de cuisine, mais pourquoi dans ce cas ne pas faire un EJ casquette (je l'ai par exemple pour l'essence, les facturettes qui arrivent directement sur le sas sont rattachées au même EJ qui vaut pour le trimestre ou pour l'année).

L'EJ n'a de sens que si vous engagez de l'argent en attente de la facture...

Engager une somme fantaisiste ou ne rien engager, revient selon moi à peu près au même...


On peut considérer qu'Op@le est cohérent. Le problème est que les procédures sont beaucoup trop complexes, peu intuitives et chronophages.

Faire un EJ approximatif, puis ajuster en fonction de la facture, pourquoi pas. C'est mieux de faire ainsi. Mais cela fait perdre tellement de temps. Tu as déjà fait des EJ complémentaires ? Quelle plaie ! Quand tu as 50 factures à traiter, c'est de la folie.

Donc respecter la réglementation et les bonnes pratiques comptables : oui. Mais qu'on nous donne pour cela des moyens adaptés et un logiciel raisonnablement conçu.

Xena a écrit:

Non, le logiciel est parfaitement cohérent.
A quoi sert de faire un engagement juridique après que la facture soit tombée ? A rien du tout...
Il faut donc assumer de ne pas faire d'EJ et de passer en facturation sans EJ.
C'est tout.

On nous a bien dit pour le SRH de faire les EJ à réception de la facture.
Et mes commandes SRH sont faites par le logiciel de la CT (WBG). Il y a bien un bon de cde signé qui déclenche la livraison mais c'est pas Op@que. l'EJ est fait pour pouvoir payer la facture.

Autres exemples : 
- les analyses en cuisine je ne connais jamais la date à l'avance du passage donc pas d'EJ, je fais l'EJ à réception de la facture (où quand j'ai le tps vu le retard) donc décalage des dates.

- perdir ne valide pas les opérations de suite donc pr pouvoir faire les achats il me signe un bon de cde papier, on part faire l'achat ou on passe la commande. Je fais la régul d'EJ après, ya encore un décalage au niveau des dates.

Bonjour,
j'ai moi aussi ce pb de date de réception incohérente, concrètement que faut-il faire ?

Merci.

Fougère a écrit:

On nous a bien dit pour le SRH de faire les EJ à réception de la facture.
Et mes commandes SRH sont faites par le logiciel de la CT (WBG). Il y a bien un bon de cde signé qui déclenche la livraison mais c'est pas Op@que. l'EJ est fait pour pouvoir payer la facture.

Autres exemples : 
- les analyses en cuisine je ne connais jamais la date à l'avance du passage donc pas d'EJ, je fais l'EJ à réception de la facture (où quand j'ai le tps vu le retard) donc décalage des dates.

- perdir ne valide pas les opérations de suite donc pr pouvoir faire les achats il me signe un bon de cde papier, on part faire l'achat ou on passe la commande. Je fais la régul d'EJ après, ya encore un décalage au niveau des dates.

Ah bah tu as bien de la chance. Nous, avec Eas****, on nous avait promis une passerelle entre les deux logiciels, de façon à ce qu'un bon de commande signé sur Eas**** déclenche automatiquement un EJ sur Op@le. Ce serait cohérent et cela résoudrait complètement le problème soulevé par Xena et Oxiane. Bien entendu, ça ne fonctionne toujours pas. Nous devons donc effectuer une double saisie.

Quelle perte de temps !

Gestionnaire invité a écrit:

Bonjour,
j'ai moi aussi ce pb de date de réception incohérente, concrètement que faut-il faire ?

Merci.

Un ticket.
Faites tous des tickets pour que cette requête ait du poids. Le mien, de ticket - tout seul et isolé - me fera seulement passer pour une cruche. Mais 1000 tickets du même acabit permettront de considérer que le problème est prioritaire.

Les DP directes ne fonctionnent pas avec le compte 601100.

Les supports de formation proposent de faire des EJ complémentaires quand la facture est supérieure au montant prévu.
Mais si la règle devient EJ > SF > Facture temporellement

Alors il devient impossible de faire EJ > SF > Facture > EJ Complémentaire, n'est-ce pas ?

La mise à jour qui n'a que pour but de nous pourrir la vie

A quand les mises à jour ergonomie et correction des bugs?

Wondersecrétoche a donné dans le fil suivant : 

https://gestionnaires.actifforum.com/t47024-date-de-reception-incoherente#725175

le moyen de poursuivre le travail, en attendant mieux.

Xena a écrit:

Et sinon, l'adresse mail du fournisseur, on la rentre où ?

Sur écran YGKTIE peut etre? dans la partie basse? Mais ce serait probablement trop simple!

BDC a écrit:

Xena a écrit:

Et sinon, l'adresse mail du fournisseur, on la rentre où ?

Sur écran YGKTIE peut etre? dans la partie basse? Mais ce serait probablement trop simple!

Non non c'est ça. La réponse a déjà été donnée plus haut sur ce fil.

Xena a écrit:

Non, le logiciel est parfaitement cohérent.
A quoi sert de faire un engagement juridique après que la facture soit tombée ? A rien du tout...
Il faut donc assumer de ne pas faire d'EJ et de passer en facturation sans EJ.
C'est tout.

Donc ça veut dire sans EJ et SF?
Donc on fait que des paiements directs cas particuliers?

On est passionnés par cette solution le temps d'écluser le retard pris.

TITANIC a écrit:

Xena a écrit:

Non, le logiciel est parfaitement cohérent.
A quoi sert de faire un engagement juridique après que la facture soit tombée ? A rien du tout...
Il faut donc assumer de ne pas faire d'EJ et de passer en facturation sans EJ.
C'est tout.

Donc ça veut dire sans EJ et SF?
Donc on fait que des paiements directs cas particuliers?

On est passionnés par cette solution le temps d'écluser le retard pris.

Je parlais uniquement par rapport aux EJ.
Ca sert à quoi d'engager de l'argent au moment où on le liquide... Juste à masquer une bourde. Donc, non, un EJ a posteriori n'a aucune raison d'être. Je persiste.
A l'inverse qu'on soit obligé de tricher sur le service fait au prétexte que le délai global de paiement ne démarre plus à la date la plus tardive entre facturation et réception, ça, c'est une connerie monumentale dans le logiciel. Ca doit être corrigé.

Xena a écrit:

TITANIC a écrit:

Xena a écrit:

Non, le logiciel est parfaitement cohérent.
A quoi sert de faire un engagement juridique après que la facture soit tombée ? A rien du tout...
Il faut donc assumer de ne pas faire d'EJ et de passer en facturation sans EJ.
C'est tout.

Donc ça veut dire sans EJ et SF?
Donc on fait que des paiements directs cas particuliers?

On est passionnés par cette solution le temps d'écluser le retard pris.

Je parlais uniquement par rapport aux EJ.
Ca sert à quoi d'engager de l'argent au moment où on le liquide... Juste à masquer une bourde. Donc, non, un EJ a posteriori n'a aucune raison d'être. Je persiste.
A l'inverse qu'on soit obligé de tricher sur le service fait au prétexte que le délai global de paiement ne démarre plus à la date la plus tardive entre facturation et réception, ça, c'est une connerie monumentale dans le logiciel. Ca doit être corrigé.

Oui mais on bloque.
Quand on fait un service fait Opale nous demande le n° d'engagement, donc s'il n'y a pas d'engagement on bloque.
Techniquement comment fait-on un paiement sans EJ?

Bonjour,
après intervention pour la date de réception incohérente des services opale..., cela fonctionne bien pour les nouvelles factures mais pas pour les deux traitées durant le problème.
J'ai supprimer le SF et EJ, créé un nouvel EJ et SF mais le message est identique ?
Que faire ?
Merci
Bonne journée

Ici deux solutions se dessinent pour régler le problème : constater le service fait à une date antérieure à la date de réception de la facture ou virer la facture du CPP pour faire une DP directe comme pour les facture reçues hors Chorus.

ATCQ a écrit:

Ici deux solutions se dessinent pour régler le problème : constater le service fait à une date antérieure à la date de réception de la facture ou virer la facture du CPP pour faire une DP directe comme pour les facture reçues hors Chorus.

C'est ce que j'explique depuis hier pour les factures sans EJ.
Pour l'alimentaire il faut un EJ casquette au trimestre au moins. Comme j'ai pour l'essence par exemple.

La question du service fait reste un enjeu dans la mesure où le délai global de paiement ne part pas du dépôt de la facture si celle ci est antérieure au service fait... Et c'est fréquent.

Merci.
Bonne fin de journée

Vous aussi vous avez un pb pr télécharger/visualiser les factures sur chorus ?

Il semblerait que le problème du service fait soit résolu.

J'avais une facture qui bloquait vendredi, et ce matin j'ai pu la passer.

Feudart a écrit:

Il semblerait que le problème du service fait soit résolu.

J'avais une facture qui bloquait vendredi, et ce matin j'ai pu la passer.

Le problème de la date de service fait qui doit être antérieure à la date de la facture ?

Sollertis a écrit:

Le problème de la date de service fait qui doit être antérieure à la date de la facture ?

oui

Pour ma part, je demande à la cuisine de remettre régulièrement les bons de livraison à l'intendance et de ce fait l'EJ est établi directement d'après le bon. Une fois l'EJ signé, le SF est fait dans la foulée et comme cela je n'ai aucun problème de cohérence de date

Et c'est là que l'on voit qu'opale remets la réglementation au centre des préoccupations  .

Opale c'est chiant.
J'ai annulé les SF de six factures suite au bug de la date de réception et j’ai refait les engagements. Ok factures liquidées désormais avec de nouvels EJ.
Sauf que je viens de constater que les engagements annulés (étape 970) ont réapparu dans les "bon de commande à envoyer"  
Comment dégager ça SVP