Bonjour à tous,
On commence doucement à découvrir les joies d'Op@le (V6). Quelques interrogations :
1- Premier EJ est déjà blocage : EJ validé par l'ordo mais pour l'imprimer j'ai ce message : (Contrôle bloquant : Transaction SAEBCDA2 inaccessible pour cet utilisateur dans cet établissement)
2- Toutes mes factures SRH restent en pré sas car, je le pense, les numéros d'engagement saisis par le fournisseurs sont ceux inscrits sur BC issu du logiciel de restauration (Webgerest), comment faire donc ? demander aux fournisseurs de ne plus mettre d’engagement ? comment gérer cette situation récurrente ? faut il obligatoirement passer manuellement les factures en CPP pour les traiter ?
3 - Comment traiter les factures SRH correctement ? ressaisir ligne par ligne les factures SRH ? ou placer les articles dans les catégories proposés (épicerie, viandes fraiches, etc.), sans les nommer un par un comme indiqué sur les factures ?

Merci à vous  

Op@que a écrit:

2- Toutes mes factures SRH restent en pré sas car, je le pense, les numéros d'engagement saisis par le fournisseurs sont ceux inscrits sur BC issu du logiciel de restauration (Webgerest), comment faire donc ? demander aux fournisseurs de ne plus mettre d’engagement ? comment gérer cette situation récurrente ? faut il obligatoirement passer manuellement les factures en CPP pour les traiter ?

Tu peux lire la raison de l'attente dans le pré sas quand tu ouvres ledit pré sas : le motif est indiqué en bas à droite. Les commandes issues de Webgerest nécessitent de créer un EJ dans Opale.
Je fais pour l'instant un EJ pour chaque commande, et c'est l'EJ qui est couplé avec la facture. Les références inscrites par le fournisseur n'interfèrent pas. Il y plus élégant : un EJM, ou un EJ avec engagement annuel, mais vu la tronche de mon SRH cette année j'ai décidé de faire tout en petit. 

Citation :

3 - Comment traiter les factures SRH correctement ? ressaisir ligne par ligne les factures SRH ? ou placer les articles dans les catégories proposés (épicerie, viandes fraiches, etc.), sans les nommer un par un comme indiqué sur les factures ?

Le compte étant de toute façon ramené à du 6011, tu peux mettre l'article générique "épicerie". En texte j'écris la référence issue de Webgerest, et le doc Webgerest devient la pièce jointe au BC.
En formation on nous a conseillé de mettre des termes génériques : avec épicerie et quincaillerie tu traites pas mal de choses pour le quotidien. 

Pour ton 1. je n'ai pas l'écran sous les yeux, mais regarde voir si ton EJ est arrivé à l'étape 300. S'il est coincé en 250, un petit "Traitement" ou un tour de "Roue crantée" devrait lui donner le coup de pied au c*l salvateur.

Je ne sais rien pour la raison de l'arrivée des factures en pré sa, s mais je vois " Erreur : Domiciliation du tiers 0008067536 non trouvée pour l'IBAN FR76XXXX et le code SWIFT XXXXX".
Pour moi les coordonnées bancaires sont correctes, sauf si pas encore validées par l'AC. 
J'ai tout essayé pour imprimer l'EJ, mais pas moyen, toujours le même message d'erreur. Je suis bloqué à l'étape 250. Il m'est donc impossible de passer des commandes. Il faudrait peut être que je commande des carnets de bon de commande 
En ce qui concerne les commandes SRH, je ne vois pas d'autres solutions : je continue à passer les commandes via webgerest et je crée les EJ sur Opale une fois la marchandise reçue. C'est du grand n'importe quoi, mais je n'ai pas d'autres solutions, à mois de vouloir passer sa journée à créer les EJ sans faire autre chose (surtout avec un personnel de restauration incapable d'anticiper et habitué à commander à la dernière minute).

Pour ton 2, tu ne peux pas perdre du temps à ressaisir les factures en DP directe. Si tu as une erreur de type SAMAR001 marché inexistant ou inutilisable, tu dois lever le bloquant en supprimant la référence saisie par le fournisseur dans la case marché.



Tu peux la supprimer en la sélectionnant puis touche suppr du clavier puis enregistrer avec la dk, ou à l'aide du petit menu déroulant de la case sélectionner le hm2024. Ensuite tu peux intégrer.

Pour ton 3, je place les articles dans les catégories proposées mais je n'ai pas un gros SRH. Des collègues avec de grosses DP, ont crée un article local denrées et regroupe toutes les lignes des BL dessus.

Pour ton 1, tu devrais faire un ticket. On dirait un problème de profil ou de délégation.

Justement, il n' ya pas de marché et la case marché est vide.
Pour moi la seule raison est le n° d’engagement saisi pour le fournisseur sur Chorus qui correspond à celui de webgerest. Opale ne le reconnaît pas.
Seules les factures sans n° d’engagement juridique inscrit sur Chorus passent directement en CPP. 
Concrètement : faut-il obligatoirement passer les factures en pré sas à CPP pour pouvoir les régler (avec un EJ opale créé à postériori bien sûr) ou il est toujours possible de rapprocher un EJ avec une facture en pré sas ?
Je pose ces question car à ce jour je n'ai payé aucune facture 2024 et la liste des factures en attente est juste énorme 

Tu peux rapprocher ta facture pré Sas de ton EJ (via le chaînon). Ensuite tu l'intègre et elle arrivera dans le CPP ou les factures a envoyer en validation (selon l'humeur du jour et l'alignement des astres )

Pour ton erreur domiciliation de tiers non trouvé: ca n'empêche pas de traiter la facture et de la sortir du pré SAS. Après 1 an d'opale et environ 1000 demandes de paiement je n'ai toujours pas trouvé de logique entre le pré SAS et le CPP. Parfois toutes les infos sont rentrées dans chorus et elles arrivent dans le pré SAS, parfois il n'y a aucun EJ et elles arrivent dans le CPP...

même souci, le coup de pied au c.... ne marche pas, j'ai tout essayé, pas de PJ (trombone grisé), ce qui est d'autant plus bizarre que c'est censé passer directement à l'étape 300  

Je fais tous mes bons de commande par publipostage et je rapproche tout après, je perds moins de temps. De toute façon, l'édition des bons de commande, ça ne marche pas.

J'ai eu ce blocage etape 250 la semaine dernière, c'était résolu tout seul en quelques heures. Ca ira peut être mieux demain!

je n'y crois pas trop, ça dure depuis mercredi...

On pourra dire ce que l'on veut sur GFC, mais au moins, lui, il n'a pas de "problèmes de performance sur la production"...  

Chaque jour amène son lot en plus ...

Un vrai feuilleton, on se demande quel va être le prochain message ... Mnémonique YFOSUIVRE.. transaction liée SADEBLOC...

Citation :

Un vrai feuilleton, on se demande quel va être le prochain message ... Mnémonique YFOSUIVRE.. transaction liée SADEBLOC...

 (j'suis fan)

AAaaaaah, sadebloc rien du tout, à notre tour de ne pas pouvoir imprimer les BC !
Remarquez que quand on ne commande rien on a moins de travail. 
Avec Opale-c'est-génial j'ai appris qu'il faut voir le verre à moitié plein... 

Bonjour,
Un certain nombre de collègues attendent désormais la facture pour effectuer un engagement juridique

Bonsoir,
Chez moi ça fonctionne depuis cet après-midi et je viens d'envoyer mon premier BC sur Opale (un exploit ).

Chers collègues Op@liens, courage !

 

Aujourd'hui, le problème d'édition des EJ est à nouveau présent.
On est bloqué à l'étape 250.
Pour contourner ce blocage, du moins pour générer le bon de commande, il faudra aller le chercher dans l'onglet “documents” dans l'écran YGCDAHM ou YGCDA1QS.
Attention, si cela ne marche pas pour le profil gestionnaire, il faut essayer via profil ordonnateur.
Chez moi, c'est l'ordonnateur qui édite les bon de commande en attendant une solution ...

ça fonctionne pour moi ce matin, même si c'est parfois très lent.