Bonjour,
avant mon arrivée une facture a été payée en double en 2022 dans GFC avant mon arrivée et le passage à Op@le en 2023.
Les factures sont payée sur le VE, pour compenser le tarif social de la région IDF.
L'avoir est toujours bien au chaud sur le relevé du fournisseur.

Comment déduire l'avoir sur une facture à payer alors qu'il ne peut y avoir d'EJ pour ce type de dépense et donc les fiches de procédure ne me sont pas d'une grande utilité


Merci à ceux qui ont déjà rencontré le cas .

Peut etre une demande de paiement directe (sans EJ) et ensuite c'est l'agence comptable qui deduira l'avoir ?

A mon sens, c'est effectivement l'agent comptable qui peut faire la compensation. Ta demande de paiement doit être telle qu'elle.

Bonjour, mais vous ne dites pas si dans gfc 2022 un ordre de reversement avait été émis. S'il a été émis, comme le dit xena l'AC compensera. S'il n'a pas été émis en 2023 il faut faire une régularisation de dépense exercice antérieur (RDEA) dans le module recettes.  Car c'est un TR au 7583 comme on le faisait dans gfc.