Bonjour, bonne année et bon courage,

J'ai effectué 2 EJ (100 et 50€ pour l'exemple) sur opale pour un même fournisseur en 2023.
J'ai reçu courant décembre les 2 factures sur CHORUS mais sur opale elles sont remontées de manière bizarre.

L'une est en étape 699 "Intégration de facture KO" avec la facture de 100€ mais il a rattaché les 2 EJ.

L'autre de 50€ est dans le pré-SAS mais quand je veux rattacher l'EJ et procéder à l'intégration il me dit "La commande est déjà rattachée à une facture".

Comment faire ?

Merci d'avance,

Labuse42

Bonjour,
Dans les demandes de paiement sur ta facture à 100€, tu peux détacher l'EJ de 50€ (en bas, tu clique sur l'EJ rattaché et tu fais poubelle puis enregistrer - ou alors tu coche en haut sous la date de la facture "détachement EJ", tu enregistre puis tu ne rattache q'un seul EJ). Ensuite tu peux appuyer sur traitement même si la facture est en étape KO, elle passera en étape 715 quand même.
Du coup tu pourras rattacher l'EJ de 50€ à la facture du pré SAS !

Un grand merci

Bonjour,
Je me suis trompée dans le montant de l'EJ qui est différent du montant de la facture. J'ai réussi à faire passer mon EJ de l'étape 699 à 700 mais ne parviens pas à aller jusqu'en 707 car tout est grisé. Comment faire SVP ?
Merci

Bonjour,

Un fournisseur a envoyé une commande pour lequel j'avais fait un EJ en 2 fois, faute de stock, mais il a également établi 2 factures. (1 par envoi).

Mon EJ se retrouve en 699. J'aimerais remonter en arrière et savoir s'il est possible de renvoyer la facture dans le pré sas.

Si je clique sur la commande détachemennt EJ et que je supprime la ligne de l'EJ dans l'étape du bas cela fonctionne ?

Il faut ensuite annuler le SF ?

Merci et bonne journée