Op@le : RVEJ en 679

bonjour

Mes RVEJ étaient partis en 675 (en attente vali SF par ordo). Le ministère a donné le mnémonique pour que mon chef les valide mais ils sont partis en 679 (fact non parvenues)
Je n'arrive pas à les récupérer pour qu'ils soient rattachés aux factures. Je ne peux pas non plus annuler les RVEJ et les DP , SF et EJ pour refaire tout le chemin....
Une idée ?
Merci

Bonjour,
Depuis quelques mois nos RVEJ partent en clôture dépense  sans que l’on comprenne pourquoi (alors que cela fonctionnait correctement depuis 18 mois). Aucun retour de l’assistance à ce sujet. La seule réponse a été de nous communiquer un mnémonique pour annuler ces RVEJ. 
Je suis par conséquent contraint d’émettre des titres de recettes en lieu et place de reversement pour pouvoir clôturer l’exercice 2023. Un comble.

Bonjour
Par défaut, tous les objets de gestion sont susceptibles de se trouver dans les opérations de clôture. Il faut juste ne pas cliquer sur clôture si vous n'en avez pas besoin.
De mon expérience pour que l'EJ passe en 679, il faut faire la procédure des opérations de fin d'exercice qui n'est pas la même que le processus nominal. En restant dans le processus nominal, votre RVEj une fois saisi à l'étape 100 et envoyé à l'ordo passe en 670.
Votre RVEJ doit être chez l'agent comptable, il faut qu'il essaye de refuser de le prendre en charge.

Parfaitement d’accord avec toi. Mais depuis 2 mois, le processus nominal d’un RVEJ nous amène malheureusement en 679. L’ordonnateur ne voit le RVEJ qu’en clôture dépense. 
C’est peut-être le même pb que rencontre le collègue ?

Bonjour à tous,
Je me permets de relancer le sujet car j'ai tenté de faire un rvej partiel sur une facture qui regroupe les charges de décembre 2023 et janvier 2024.
Bizarrement, il se trouve bloqué en étape 679 avec la mention "Factures non parvenues E". Je me souviens que l'ordonnateur avait validé ce rvej dans "clôture dépenses" car il se trouve uniquement dans cet endroit ..
Que faire maintenant ? Certains évoquent une validation du service fait cette fois par le comptable (bizarre). Si c'est le cas, comment doit-il procéder ?
Merci.

Op@que a écrit:

Bonjour à tous,
Je me permets de relancer le sujet car j'ai tenté de faire un rvej partiel sur une facture qui regroupe les charges de décembre 2023 et janvier 2024.
Bizarrement, il se trouve bloqué en étape 679 avec la mention "Factures non parvenues E". Je me souviens que l'ordonnateur avait validé ce rvej dans "clôture dépenses" car il se trouve uniquement dans cet endroit ..
Que faire maintenant ? Certains évoquent une validation du service fait cette fois par le comptable (bizarre). Si c'est le cas, comment doit-il procéder ?
Merci.

Je confirme que pour l'étape 679 côté comptable il faut aller dans clôture de dépense et valider

Bonjour Cfou,
Je me permets de relancer ce sujet car ce RVEJ est toujours là. 
Ni moi ni l'agent ne savent comment régler ça ce RVEJ rester sur l'étape 679. Si je comprends bien ton message, c'est à l'agent comptable de valider ce RVEJ.
Si oui, avez-vous un tuto qui explique ce cas particulier ?
Avec mes remerciements.

Tu vas dans le module Dépenses puis clôture Dépense

Et ensuite tu tombes sur la capture d'écran mise par Cfou plus haut

L'agent comptable me dit qu'il n'a pas accès au menu module "Dépenses-clôture Dépense" car l’exercice N-1 était sur GFC 
Comment faire donc ?

Op@que a écrit:

L'agent comptable me dit qu'il n'a pas accès au menu module "Dépenses-clôture Dépense" car l’exercice N-1 était sur GFC 
Comment faire donc ?

Bonjour,

je suis exactement dans le même cas : RVEJ qui concernent l'extourne, en 679, exercice N-1 sur GFC.

Des collègues me parlent de demandes de paiements pour les RVEJ ?

Je reviens vers vous si je trouve une solution.

Op@que a écrit:

L'agent comptable me dit qu'il n'a pas accès au menu module "Dépenses-clôture Dépense" car l’exercice N-1 était sur GFC 
Comment faire donc ?

Réussi ! 

Il faut aller dans demande de paiement > rapprochement DP EJ

Rapprocher le RVEJ sur la DP

Valoriser

Traiter

Et c'est parti pour le 715 !