Cher(e)s collègues,

Je suis bien embêté, l'ensemble de mes factures a été rejeté en raison d'une incohérence entre la date de facture opale et la date de facture du fournisseur, et pour cause, j'ai passé en paiement direct, sans modifier aucune date (concrètement ça a prit la date du jour de la demande de paiement).

Problème de bascule des factures chorus vers opale, je dois tout passer en paiement directe. Aujourd'hui, je suis en étape 703, et je souhaiterais modifier la date afin qu'elle corresponde avec la date de facture transmise par le/les fournisseurs. 
Je ne peux a priori que modifier l'espace "Réception le" qui modifie également l'espace "Comptable" à la même date. En revanche, la date facture n'est pas modifiable et est datée du jour.

Est-ce normal ? Et si oui, si je valide, est-ce que l'agence comptable validera le paiement ?

merci !

Franchement en tant qu AC j aurai pris en charge... A un moment il faut faciliter la tâche de bascule et d appropriation outil. Si l ac bloque encore je ne vois que la suppression de la DP et saisie d une nouvelle DP. J avoue ne pas comprendre le motif de rejet...

Merci beaucoup pour ton retour, je vais tester comme ça en apportant cette modification et en croisant les doigts !