Bonjour à tous,
Suite à une erreur d'encaissement de chèque, j'ai fait une contrepassation. Tout est OK sur la fiche tiers ; le chèque n'apparaît plus en crédit. Toutefois, ce chèque apparaît toujours dans la remise de chèque en attente.
Comment faire pour supprimer définitivement ce chèque ?
Merci d'avance.

Tu copies le n° de pièce à annuler "BQ...... " qui figure sur ta remise de chèque et tu le colles dans YGPIE. Tu passes en mode formulaire et dans mode de règlement tu mets espèces au lieu de chèque. Puis tu valides avec la DK. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour que le chèque ne ressorte pas sur le bordereau de chèque.
Tu peux ensuite éditer ton bordereau 

Si besoin, je peux faire demain une copie d'écran.
Bonne soirée.

Bonjour,
Tu as lettré tes 2 écritures ? Écriture d’encaissement et contrepassation pour les solder?

Haut Pâle a écrit:

Tu copies le n° de pièce à annuler "BQ...... " qui figure sur ta remise de chèque et tu le colles dans YGPIE. Tu passes en mode formulaire et dans mode de règlement tu mets espèces au lieu de chèque. Puis tu valides avec la DK. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour que le chèque ne ressorte pas sur le bordereau de chèque.
Tu peux ensuite éditer ton bordereau 

Si besoin, je peux faire demain une copie d'écran.
Bonne soirée.

Parfait, cela fonctionne. Merci

J'ai fait deux contrepassations de chèques suite à des chèques qui avaient été enregistrés avec 0 comme nombre de chèque, et qui donc n'apparaissaient pas dans la remise de chèque. Après la contrepassation et la repassation, la remise de chèques est ok.
Quand je vais ensuite vérifier les chèques en attente de lettrage, les chèques contrepassés sont restés, j'ai fait la manip de changer le règlement chèque en espèces mais ça ne change rien, ils restent sur la console en attente de lettrage chèque....
Est-ce que quelqu'un aurait une solution?.....

 
En cas d’erreur d’encaissement sur un chèque :
Ø  mettre l’encaissement en VIEB (modif écriture > modif des pieces comptables > affichage formulaire > VIEB) + rafraichir
 
Ø  contrepasser le chèque passé par erreur : noter le n° de pièce d’origine et celui de la contrepassation.
 
Ø  si besoin, dé-rapprocher écriture sur le 1/3 (via transaction liée GPIAC > poubelle> enregistrer)
 
Ø  Sortir, mettre à jour et retourner sur le tiers (ou sur le compte de classe 4) et rapprocher.
 
Ø  Lettrer écriture sur le 511200.
 
Puis  on peut repasser la bonne écriture.

Bonjour,

J'ai exactement le même problème que Sandrine50:

"J'ai fait deux contrepassations de chèques suite à des chèques qui avaient été enregistrés avec 0 comme nombre de chèque, et qui donc n'apparaissaient pas dans la remise de chèque. Après la contrepassation et la repassation, la remise de chèques est ok.
Quand je vais ensuite vérifier les chèques en attente de lettrage, les chèques contrepassés sont restés, j'ai fait la manip de changer le règlement chèque en espèces mais ça ne change rien, ils restent sur la console en attente de lettrage chèque....
Est-ce que quelqu'un aurait une solution?....."

J'ai en effet un chèque qui apparaît en lettrage, résultat d'une contre-passation, et que j'ai malencontreusement validé sur la remise de chèques par erreur. J'ai cru l'avoir supprimé au moment de la génération de la remise, mais cela n'a visiblement pas été le cas. Il est passé avec les autres...

J'ai donc testé la solution proposée par fmcm, mais rien ne change. Les explications de fmcm sont pourtant très claires, et j'ai même pensé que j'allais m'en sortir avec. 
Pourtant, au final, j'ai toujours ce chèque qui apparaît en lettrage.

Si quelqu'un a un complément de solution, ce serait bienvenu...
Merci.

Merci beaucoup