Op@le : pre sas V4

Bonjour,


J'ai dans le pre sas quelques factures déposées en décembre 2022, qui relèvent de 2022 et que nous allons payé dans le dernier mandat GFC 2022.
Comment doit-on traiter ces quelques factures dans Opale ? Doit-on traiter les erreurs d'intégration, les intégrer puis en changer le statut ?
Elles ont un statut "comptabilisé" dans Chorus.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour, 
Bienvenue dans le monde merveilleux d'opale. Pour l'instant, je vous conseillerai de ne pas y toucher. Il y a une possibilité de les rendre inaccessible. J'ai du voir ça dans tribu ou autre.
Donc pour l'heure, vous sortez les factures normalement de chorus et vous les payez normalement sous GFC.

J'ai un eple qui passe en V4 à partir de janvier.

Est-ce qu'on peut payer encore un dernier mandatement GFC au titre de l'exercice 2022 ?
Au vu des échanges précédents, je pense que oui.

Lors des formations académiques, on nous a clairement dit que ce ne serait pas possible et qu'il ne fallait pas le faire ...

Bonjour, est ce que l'on vous a expliqué pourquoi on ne pourrait pas le faire ?

"parce que ce ne serait plus possible techniquement"

Or, j'ai toujours accès à EFCI pour cet établissement.
Il y a bien des factures CHORUS PRO qui vont se retrouver dans l'univers "OPALE".
Quid de ces factures si on les règle via GFC ?

  et ne le prenez pas personnellement mais bon c'est la V4 tout de même...

Je suis V2, j'avais un 4081 créditeur en BE, et il y a une fiche qui explicite ce point, mais il est vrai que le tableur fourni, pour la concordance des BE  et BS GFC /OP@le grise cette partie, or c'est possible ... cela va-il être bloquant au COFI, j'espère bien que non mais comme je n'ai pas eu de formation sur ce point à ce jour.

Donc et je suis désolée de le dire les messages adressés lors de votre formation ne sont pas concordants avec ce que permet la technique.

Comme je suis testeur, il fait bien se lancer non ? sinon comment savoir si ça marche ?

Bonjour
c'est possible. Après tu vas te retrouver avec des factures qui seront dans ton pré-sas et qu'il te faudra retirer. Donc perso, j'ai conseillé à mon établissement rattaché de traiter dans gfc toutes les factures au 31/12 dans CPP. Pour les autres on les traitera directement dans opale.
Chacun voit selon son organisation.