Bonjour,

Si on continue la pratique des frais de réception avec charge en ALO et produit au SRH, est-ce qu'on
est pas alors en infraction avec la m9-6 opale qui proscrit les virements entre service ?

Et quid de la pratique des "tiers génériques"  du type "divers élèves", "frais de réception", etc... ?
Dans ce cas, ne fait-on pas une petite pirouette pour s'affranchir de la comptabilité de tiers ?

Par ailleurs, le mode de virement urilisé "VIB" ou "VIE" ne relève t-il pas uniquement de la présence d'un budget annexe ? 

Je ne suis pas un fervent défenseur d'opale (doux euphémisme), mais j'ai l'impression qu'on contourne, voire qu'on détourne,
des aspects fondamentaux des nouvelles règles...
 
Silence assourdissant des autorités, quand on demande des procédures claires sur ces points.

Le vrai problème (je ne te répondrais pas sur le fond) c'est qu'Opale a bousculé  (doux euphémisme ) nos pratiques..
Parfois en rétablissant le clou tordu que nous avions tordu nous même dans des habitudes anormales, mais aussi en tordant aussi le clou avec des procédures nouvelles et qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie comptable.
Et nous au milieu on essaye de faire avancer le bousin, accompagnés que nous sommes par des autorités, elles aussi dépassées...

Après je tente une réponse sur le fond...
On pourra différencier le reversement entre service qui est à proscrire comme étant forfaitaire pour du fonctionnement..
Dans le cas d'une prestation au ALO en provenance du SRH, on est sur de la facturation, ce qui n'est pas vraiment la même chose..

Oui, j'ai conscience que les drosophiles ont du souci à se faire....

Bozinchu a écrit:

Après je tente une réponse sur le fond...
On pourra différencier le reversement entre service qui est à proscrire comme étant forfaitaire pour du fonctionnement..
Dans le cas d'une prestation au ALO en provenance du SRH, on est sur de la facturation, ce qui n'est pas vraiment la même chose..

Oui, j'ai conscience que les drosophiles ont du souci à se faire....

Je suis d'accord. Selon moi, cela n'a rien à voir avec un reversement entre service. Il s'agit d'une prestation d'un service qui est facturée à un autre service.

Le SRH est financé par l'argent des familles. Il est logique que cet argent ne serve pas à autre chose que le SELF. Si l'établissement souhaite inviter des gens, il me parait normal que cela soit financé par le service général et non par le SRH. Donc je ne vois pas en quoi cela constitue un reversement ?



Pour le reste, je suis d'accord avec Victor : avec Op@le dans la pratique on peut en partie contourner la comptabilité de tiers en utilisant des tiers génériques. Mais comment nous jeter la pierre ? La comptabilité de tiers est tellement chronophage, tellement difficile à suivre sur ce progiciel à l'ergonomie catastrophique perfectible. Que de temps perdu, quelle perte d'efficacité pour des gains de sécurisation quasi nuls voire négatifs...

Quand on voit que la touche entrée ne fonctionne même pas...

(j'arrête, sinon Nicolas va me dire que je fais du mauvais esprit :p )

Feudart a écrit:

Quand on voit que la touche entrée ne fonctionne même pas...

(j'arrête, sinon Nicolas va me dire que je fais du mauvais esprit :p )

Il pourra dire ce qu'il veut, mais depuis un bon moment il n'y a pas que la touche Entrée qui ne fonctionne pas...

Bonjour,
V5 écrit "moi je fais ej puis dp direct avec certif et facture .
 tiers l établissement.
et le mode virement entre service.
plus compliqué de changer le mode.
 c est un petit onglet"
moi je vois un seul onglet Mode :
mais dans la liste, je ne vois pas de virement entre services, je ne vois pas ce que tu veux dire car je n'ai que ça :

c'est dommage car la méthode a l'air pas mal car je galère avec la DP sans EJ, ça ne veut pas prendre l'article .....71, et tout ça pour 2 repas "invités"

C'est VIEB virement entre budgets s'il faut choisir

merci, je viens d'essayer mais j'ai toujours ce message bloquant....

Bonjour, il y a une (petite) liste d'articles utilisables en paiement direct. Si tu veux je te l'envoie demain, je l'ai au bureau. Je suis presque sure que l'article "réceptions" n'y est pas, pour l'utiliser il faut obligatoirement passer par un EJ. Apres, tu peux peut etre tenter de créer un article local?

Merci Selene30, je viens de t'envoyer mon adresse mail.

petit retour d'expérience, j'y suis arrivée...
création d'un tiers invités
EJ 
saisie en YFGAA et mode VIEB, pas de message bloquant pour l'article frais de réception
DP arrivée enfin à l'étape 707

Bonjour,
 craonel  je n'arrive pas à retrouver ton message, ni à t'envoyer un MP , les articles sont dispos sur magistère dans "cas particulier de la dépense" > dépense dans engagement > page 5. Je n'arrive pas a mettre la capture ici car le fichier est trop lourd !

ok merci !

effectivement, je ne risquais pas d'y arriver sans faire d'EJ. C'est très limité. Je vais faire les fonds sociaux, ça devrait bien se passer  

Dites c'est normal que mes EJ frais de réception saisis en VIEB dans YGFAA lors de la DP se retrouvent à passer dans le mandat trésor au niveau de l'agence comptable ?
Le collège se paie le montant des mandats ...
Tiers : le collège.