Bonjour à tous, je ne ne suis pas modo mais ce serait bien qu'on se fasse une base commune d'erreurs recensées et des soluces qu'on a trouvées pour y remédier, peut être un fil dédié ? Allez je lance un topic à ce sujet .

Par contre j'en profite pour poser une question,  je suis bloquée pour une facture à l'étape 700, car il existe un décalage entre le montant de la facture et le montant de l'E.J , j'ai procédé à la modification, du montant sur l'écran YGFAA mais quand j'enregistre et veux passer en traitement il m'indique qu'il existe toujours un décalage et pour cause il me rattache la facture à tous les engagements du même fournisseur, une solution ?

Merci

Oui, Opale  .

Pardon, j'ai pas pu résister.

Bonjour (Re )

Dans YGFAA, dans l'en-tête (écran du haut) cliquer sur le bouton (détacher EJ) enregistrer, puis dans l'écran du bas, mettre en surbrillance la ligne que voulez supprimer, cliquer sur le bouton poubelle et enregistrer. Puis revenir l'en-tête écran du haut, cliquer à nouveau sur rattachement EJ, normalement il ne vous reste que celui que vous avez gardé.

Merci beaucoup


Je pense que Babel a un fan club en Creuse  !

P.S : pour la contrepassation de l'encaissement sur un chèque rattaché à un tiers, j'ai bien suivi la procédure liée à la contrepassation par espèces mais sans faire de lettrage et dé-lettrage par la suite . Quand je consulte la fiche récap du tiers le montant est bien contrepassé sur le tiers concerné dois je vérifier quelque chose dans un autre mnémonique ?

A priori non, par contre sans le lettrage de l'écriture fausse avec sa contre-passation, le développement de solde du 5112 ne sera pas nettoyé de ces pièces.
Pour le lettrage, il faut choisir GLET, puis recherche par compte, date écritures non lettrées. Sélectionner vos deux écritures et cliquer sur letrrer

 


Merci

Dans le genre c. : ATTENTION  à la saisie des mandats de prélèvements auto !!!
Appeler un ami (un V1), sinon risque de big m.rdier
Autre truc, bien valider les écritures cf TVAL, sinon balance et EDS, ça colle pas
D'ailleurs vérifier régulièrement cette concordance

Un autre truc : vérifier concordance total BDC de GFE et DC reçus dans Opale, des fois y'a des fuites entre les 2

Pour ma part le flux gfe est toujours arrivé pour sa totalité. Ce qui bloque: un élève mal remonté de siècle ou mal paramétré au prélèvement auto. Il faut aussi que tout le flux de la précédente constatation soit à l étape 780. Le flux gfe doit être poussé jusqu au bout pour sa totalité, on ne rejette rien. S il y a une erreur on reconstate dans gfe.

D'après V1 : pb GFE -> Opale. Parfois des élèves en erreur (cf bug des adresses Mayotte, résolu ?), ou des élèves qui carrément ne redescendent pas !
Mais nous avons appliqués leurs conseils : s'assurer d'avoir BEE nickel de chez chrome.

Je suis V1 et effectivement la base élève doit être nickel. Si elle est bien vérifiée il n y a pas de problème. J envoie un flux conséquent à 1500 élèves.

Tu ferais pas le prélèvement auto ? OU t'aurais pas une connaissance qui ...
J'ai eu une V1 qui me soutien mordicus qui si les ASAP ne sont pas envoyées aujourd'hui et les pièces échues sélectionnées demain, c'est mort pour notre PA du 10.
J'ai eu un autre V1 qui me dit pas de pb, envoi des ASAP quand tu veux a minima 3j avant le PA pour pouvoir lancer la campagne.

Je fais le prélèvement mais pour les dates je ne sais pas. J ai toujours envoyé les asap dès la prise en charge puis à  chaque constatation. Franchement c est pas une manipulation longue  

Par contre il est sûr que si le flux gfe est envoyé trop proche de la date de prélèvement souhaitée opale décale au mois suivant. Dans la réglementation on doit informer le débiteur 15 jours avant il me semble des montants prélevés. L ASAP informe la famille de l échéancier généré par opale 

Par contre bien vérifier le paramétrage des mandats sepa les codes  échéances  ne tiennent pas lors de la création il faut les enregistrer une deuxième fois. Un mandat mal paramétré met tout le processus en erreur et la correction peut être pénible.

Merci ! Oui, on a vu le bug pour les mandats de prélèvements. T'as envoyé tes ASAP déjà ?
Et tu fais 1 PA en février ?

J'ai la réponse. contrairement a ce qu'on m'a dit, envoi ASAP est uniquement un prérequis réglementaire et pas technique dans Opale
Cela nous arrange

Oui prélèvement le 10 février ASAP envoyés

Je suis sans doute plus neuneu que la moyenne mais ça fait huit plombes que j'essaie de lettrer mon 5112, j' y suis arrivée sur le BAC mais là je craque complétement, ensuite où faut il aller pour un compte rendu de lettrage lisible sur talt ?

Bonjour,
J'ai un EJ qui est refusé par le comptable car erreur dans l'article...
Si j'ai bien compris il faut refaire un EJ/SF puis sur la DP  je fais une suppression de ligne pour supprimer le premier EJ puis associer le nouveau.
Je pense que là dessus ça colle et je vais pouvoir remettre en paiement.

Par contre il me reste l'EJ erroné que je n'arrive pas à supprimer (et qui va donc rester polluer ma SDE...). Je suis allé dans la fenêtre de saisie des EJ faire une annulation mais, malgré l'absence de message d'erreur, le statut reste à  l'étape 670...

Le bouton poubelle ne marche pas pour un EJ à l'étape 670. Il faut dé-tricoter tout le processus.
 Etape 1: il faut annuler la réception. Pour cela il faut ouvrir l'écran de saisie d'un service fait, rechercher la réception faite pour l'EJ faux puis cliquer sur le bouton annulation (il faut saisir un motif d'annulation et lancer les traitements).


Etape 2: retourner sur l'écran de saisie des EJ. Lancer une recherche sur votre EJ faux (par ex EJ 1 1). Avec l'annulation de réception, l'EJ 1 1 est bien annulé mais OP@LE a créé un sous ej EJ 1 3. Il faut mettre à la poubelle ce sous EJ.

Bonjour,
Mon CE a rejeté 3 factures car pas de pj associé..
je me retrouve à l'étape 703... et je ne sais pas comment associer ma facture
de plus, sur une des 3, la facture est toujours dans le présas 
merci de votre aide...

Bonjour,

tu as essayé d'aller en transaction liée et de mettre ta facture, un coup de disquette et tout est propret ... pour le pré-sas qu'est ce que t'as te dit à ce niveau ?

J'ai fait un fil spécial pour cette question qui peut en intéresser d'autres, j'espère que les modos ne m'en veulent pas

Pas de réponse sur l'association de facture à l'étape 703, j'en ai une aussi à cette étape, il faut que je me penche dessus maintenant que j'ai à peu près retrouvé un délai de paiement dans les clous sur le reste.
Concernant le pré sas, que dit la page de cette facture ? En fonction de la réponse, il faudra l'associer au fournisseur qui n'était peut-être pas créé lorsqu'elle est tombée, supprimer le RIB ou la rubrique d'achat qui ne plait pas, l'associer à l'EJ (voir le fil à ce sujet). Bref, si elle est coincée, il faut l'aider à en sortir.

Bonjour à tous,

Une facture est chez moi à l'étape 707 seulement je n'ai pas ajouté la PJ (contrat), je pensais qu'on pouvait la mettre à ce moment là il semblerait que ce soit avant est ce que quelqu'un peut me dire comment rajouter une PJ à cette étape ou comment revenir en arrière?

Merci d'avance!

Il est tout à fait possible de rajouter des PJ quand la DP est en attente de signature de l'ordonnateur: soit il le fait ou toi si tu as la délégation en cliquant sur le signe +trombone, soit tu lui demandes de rejeter la DP pour modification. Tu auras à nouveau la main pour ajouter des PJ.

Merci beaucoup!

j'ai une cinquantaine d' Ej en étape 300.
Seulement, que je réaliser le sf aucun souci mais dès que je clique sur traitement j'ai le message suivant "aucun travail à valider".
Pour certains Ej ça marche mais pour 95 % depuis hier je suis bloqué.
j'ai essayé d'aller dans la partie GREC1QS1 en rentrant fournisseur date de réception mais je n'ai pas accès à la partie du bas.

Je ne comprends pas, quand tu clique ou sur traitement? Sur l'EJ?
Après avoir validé le service fait il n'y a plus besoin de revenir sur l'EJ, tu peut faire directement la demande de paiement

quand je clique sur traitement du coup l ej reste à l'étape 300.

sur la fenêtre service fait ? il faut enregistrer avec la disquette en haut avant de cliquer sur traitement. 
Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais le service fait est assez capricieux chez moi: assure toi de bien avoir ton clic de souris dans le tableau du bas (le bas du tableau est alors finement encadré de rouge) puis enregistre avec la disquette en haut (surtout pas celle à coté du numéro d'EJ). Tu verras la roue mouliner en haut à droite puis tu pourras cliquer sur traitement !