Je suis confrontée à une erreur technique du type

ORA-01400 pour réceptionner le budget , si quelqu'un est un pro de la programmation ?

Est ce quelqu'un peut me faire parvenir une copie de son fichier csv nommé FBDEP ? merci

Merci à Walking Dead, mais je n'arrive toujours pas à intégrer le budget, ça génère toujours une erreur technique NullPointerException en Java ...

Laisse un message à ton ADSI.

Savez-vous s'il est possible de supprimer un CGR dans le processus d'intégration du budget ?

On ne peut pas supprimer un CGR.... Si erreur lors de ta saisie dans OPALE, tu saisis un nouveau

Budget enfin intégré ! mais on a dû modifier les comptes de classe 7 alors que dans la fiche il est indiqué que cela est généré automatiquement par op@le .

J'ai procédé à l'extraction SAS d'EGIMMO, quelqu'un a déjà effectué la récupération dans op@le ? Merci

Bonjour,
Lorsque je fais un EJ, je choisis mon article dans la classification mais je n'arrive pas à modifier les quantités.
OPALE me met une anomalie bloquante au moment d'appuyer sur la disquette, en m'indiquant que je ne peux mettre que 1 ou -1. 
comment faites vous pour modifier les quantités? par exemple vous achetez 20 boites de gants, je voudrais mettre Equipement de protection individuelle X30 , pour le moment je suis obligé de dupliquer 30 fois ma ligne... je suppose que c'est possible puisqu'on peut modifier la quantité, mais pour le moment pas sauvegarder ...
merci !

TiTI a écrit:

Budget enfin intégré

Bienvenu au club !!!

Elle est ou la liste des comptes générateurs de pieces citée à la fiche 42 ???

@Marc, au début fait des EJ en montant, tu seras pas emm.

J'ai pu saisie les EJ et pour certains jusqu'à la demande de paiement. Ca a fonctionné mais j'ai sué très dur.... notamment qu'on loupe une étape, quand le fournisseur utilise un autre n° SIRET..... Quand je vois le temps passé depuis hier pour régulariser les EJ déjà fait depuis janvier, je commence à me dire que l'année va être longue.

Prochaine étape sera de finaliser la regie pour tenter d'utiliser

J'ai trouvé. Pour ceux que ca intéressent, c'est dans le tribu.

Walking Dead a écrit:

J'ai pu saisie les EJ et pour certains jusqu'à la demande de paiement. Ca a fonctionné mais j'ai sué très dur.... notamment qu'on loupe une étape, quand le fournisseur utilise un autre n° SIRET..... Quand je vois le temps passé depuis hier pour régulariser les EJ déjà fait depuis janvier, je commence à me dire que l'année va être longue.

Prochaine étape sera de finaliser la regie pour tenter d'utiliser

Tu sais si on peut faire un EJ avant d'avoir saisi les BE ?

Si BE = bilan d'entrée, ici les seuls BE passés = ceux de la classe 5, et EJ effectués sans problèmes.


Ona procédé à notre 1 er paiement mais on est bloqué à cause du mot de passe demandé à l'agent comptable pour valider le règlement. On attend la DSI

Tu peux faire les EJ avant de saisir bilan entrée.... Après je ne suis pas sur que tu puisses valider un paiement sans avoir tes bilans d'entrée... POur le moment, j'ai transmis mes demandes de paiement à l'AC qui validera (ou tentera de valider) quand il pourra

Merci les jeunes !

TiTI a écrit:

J'ai procédé à l'extraction SAS d'EGIMMO, quelqu'un a déjà effectué la récupération dans op@le ? Merci

Normalement, c'est à l'ADSI de le faire (fiche 45)...

Oui effectivement en relisant la fiche je m'en suis aperçue ! mais il y a un message sur TRIBU d'un collègue qui a intégré le fichier et qui se posait une question concernant la fiche n° 46 si j'ai bonne mémoire. D'où ma perplexité.

Bonjour,

J'en suis à la fiche 26 (création des CGR locaux). Si j'ai bien compris, je n'ai pas à créer de service (je suis dans un EPLE classique), mais je sois créer mes domaines et activités bien avant d'importer mon budget?

Merci d'avance.

Peut-on importer le budget via Excel ou doit-on le saisir à nouveau dans OPALE?

Cordialement,

C'est bien ça ! bonne saisie !

On importe le budget via la fiche 39 quii ne porte pas de bureau numéro de mémoire. Il y a une procédure à suivre, extraction de fichiers via prepabud, puis moulinage après les avoir convertis en format csv dans l'écran dédié...

Merci, je me lance donc dans la saisie de mes domaines et activités.

Bonjour, on attend toujours le MDP pour effectuer notre premier paiement, quelqu'un aurait-il l'adresse mail de l'expéditeur de ce mot de passe à me communiquer ?  Merci

La réponse donnée par un collègue que nous remercions vivement est la suivante, c'est votre mail académique ...

Bonjour à tous
Même problème pour moi mot de passe à saisir pour valider les paiements, j'ai tout essayé (mot passe habituels adresse mail.....).
Avez vous d'autres pistes.

Tu as dû recevoir ton mot de passe via ton mail académique, l’expéditeur du mail c'est toi -même ou ton AC.Reçu en nov en ce qui nous concerne.

Ensuite dès que tu as récupéré ton MDP, tu vas sur sur la mnémonique TMNDM

cliquer sur et opérer son changement de mot de passe

Petite question du jour. Certaines de mes factures ont disparus du pré-sas sans intervention de la part. D'autres ne se déversent pas dans le pré-sas de Chorus. Une facture rejetée dans Chorus qui se déverse quand même dans Opale.... Un joyeux bordel en somme.... Me voila à imprimer mes factures dans Chorus pour garder une trace au cas où.

Les factures arrivent soit dans le presas, soit directement dans YGFAA.
Il arrive aussi parfois que des factures se trouvent sur le portail CPP et qu'elles ne descendent pas jusque Opale. Dans ce cas, vous pouvez soit aller sur le portail CPP et mettre la facture à recycler, vous appelez le fournisseur pour le prévenir et comme ça il la redépose telle quelle et la elle passera CPP et descendra dans opale, ou sinon la saisir à la main directement dans YGFAA.
Je vous conseille de toujours regarder sur votre portail CPP si il n'y a pas de factures qui ne sont pas descendues jusque opale. Juste regarder sur le portail sans rien télécharger bien sur.
C'est très aléatoire, beaucoup de factures arrivent directement dans le presas, certaines directement dans YGFAA et d'autres ne descendent jamais...
Il peut aussi parfois s'agir d'un fournisseur qui a déposé une facture qui n'est pas pour vous. Dans ce cas, si la facture est arrivée direct dans YGFAA, il faut aller dessus et cliquer sur la poubelle en haut et aussi aller la virer du porail CPP. Si elle est arrivée dans le presas, cliquer sur refus de la facture et le lendemain elle aura disparue du portail CPP mais pas du presas... pour qu'elle disparaisse du presas, il faudra faire un ticket et demander la suppression de la facture du presas.
Pour ce qui est des factures, je vous conseille de ne pas les imprimer, mais par contre en transaction liée sur le presas, de les télécharger, si elles sont arrivées directement dans YGFAA, pareil vous les télécharger. En effet certaines factures arrivent dans le presas, vous les intégrer, elles arrivent donc sur YGFAA et pourtant elles n'apparaissent pas dans CPP à droite de l'écran (la aussi c'est aléatoire), donc dans YGFAA sur la droite vous cliquez sur docfac et vous télécharger la facture que vous aviez téléchargée avec la transaction liée sur le presas. Ainsi l'agence comptable quand elle va traiter votre paiement va pouvoir aller voir les PJ dans docfac si elles n'apparaissent pas dans CPP.

Je suis allée dans YGFAA, elles n'y sont pas non plus. A part le pre-sas et la fenêtre YGFAA, je ne connais pas d'autres manip à faire pour voir si elles sont stockées quelque part. Vu ce bazar, je préfère pour cette année de test d'imprimer pour garder 1 copie au cas où.

Par contre, pas d'idée pour les factures qui étaient dans le pre-sas et qui ont disparu sans que j'intervienne pour les déverser dans YGFAA ?

Pour les factures rejetées dans Chorus, j'ai déjà demandé sa suppression. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas "nettoyer" ce pre-sas nous même. Quand tous les bahuts auront basculé, il n'y a quand meme pas un gars payé pour ça.

Faut quand même reconnaitre, que toutes ces manipulations ne sont pas simple. Tout devrait arriver correctement dans un seul endroit quand on valide la facture sur Chorus. On perd à temps fou à chercher partout. De belles choses à améliorer rapidement.