J'ai mandaté l'acompte d'une imprimante 3D en OPC cpte 215 en 2018. J'ai enregistré le montant total du bien sous Egimmo.
Le solde de la facture sera réglée en 2019. J'ai donc un écart entre GFC et EGIMMO.
D'après l'IC M96, je dois réimputer le mandat sous le cpte 238.
Qui a déjà réalisé cette écriture?

Tel que je comprends l'instruction je ferai comme ceci : acompte payé par OP au 4091. Ce compte est soldé pour la bascule en utilisant le 238 (mandat sur le compte 238) mais à aucun moment le bien ne doit être déjà mandaté en 215 ou 218 car il n'est pas physiquement livré et il ne doit donc pas figurer dans egimmo.
D'autres auront peut-être une meilleure solution

J'ai trouvé une discussion sur le cpte 238 en 2017 :

https://gestionnaires.actifforum.com/t35787-utilisation-du-compte-238
J'avais compris que les immobilisations enregistrées sous le service OPC devait également apparaitre sous Egimmo.
J'ai créé le compte 238 sous Egimmo - sans compte d'amortissement.

C'est ce que dit l'instruction codificatrice : on impute les avances au 23, sans amortissement. Puis l'année où l'opération est terminée, une écriture manuelle transfère les valeurs du 23 vers le 21. Au même moment l'on crée la fiche d'inventaire, pour la valeur totale du bien. Je suis réservé sur le fait de faire une fiche dans Egimmo ou WinCZ pour y retracer l'avance sur le compte 23 : peut-être que c'est utile pour que les documents qu'on annexe au cofi correspondent parfaitement à ce qu'on peut voir dans la balance, mais ce n'est même pas sûr.

Pour moi le 23 ne retrace que les avances sur acquisition d'immobilisation. Donc pas encore dans le patrimoine.
De plus, la M9-6 dit bien que l'amortissement réel se décompte au jour de la mise en service du bien, ce qui a contrario indique que quand le bien n'est pas livré, il n'a pas à être amorti et par conséquent, pas à être dans egimmo.
Ce n'est que mon interprétation ceci-dit...