bonjour,
quel type de DBM convient-il d'utiliser pour ajuster le montant notifié d'une subv. différent que celui ouvert au budget initial ? (en - évidemment) merci et bon weekend

21 si c'est sur une subvention affectée
Mais ce n'est pas obligatoire
La DBM est obligatoire en cas d'insuffisance de prévision pas d'excédent...

je suis dans ce cas de figure (montant notifié < montant ouvert au budget initial)... je n'arrive pas à passer la DBM d'ajustement permettant de rétablir le montant correct en dépenses et en recettes... y a-t-il quelque chose qui m'échappe ? merci d'avance

de mémoire je me demande s'il n'est pas impossible de modifier par DBM 21 le budget initial
à confirmer

Si, si, c'est possible.

Hypothèse : 2500 € au budget, au réel 2000 €.
Saisie DBM 21  : -500 € dans le service, le domaine et l'activité ouverts au budget.
La saisie est impossible si tu as dépensé plus de 2000 € ou si tu as simplement engagé au-delà de cette somme.

j'en ai bien l'impression... depuis le temps que je m'acharne sur cette DBM, et rien à faire... comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas... ?
Laisser une ouverture de crédist surévaluée ? pas top quand même, non ? quand même pas faire voter une DBM 28 par le CA pour la réduire ?

Tu peux faire un engagement bloquant pour la somme que tu ne veux pas voir apparaître en disponible.
Ça ne fait pas très "propre", mais ça marche et c'est sans risque.

@Stoik: c'est ce que j'ai fini par faire... par dépit, j'ai créé un engagement de la différence... désolée d'avoir posé cette question un peu idiote, j'espère que ça pourra servir à d'autres aussi.

Ta question n'est pas idiote... et les plus idiots sont ceux qui ne s'en posent pas, de questions.

L'engagement est une très bonne solution, mais j'aime bien comprendre. Et là, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas passer cette opération.

Commence par vérifier sur la situation des recettes et la situation des dépenses que le montant disponible est bien supérieur ou égal au montant que tu veux saisir en négatif dans ta DBM. Ensuite, vérifie que tu sélectionnes bien les bons domaines et activités lors de ta saisie, en prenant garde à bien mettre les recettes sur la ligne émettrice, puis les dépenses sur la ligne réceptrice. Pardon si cela parait simple, mais parfois il faut revenir aux fondamentaux.
Dans la partie droite de la fenêtre de saisie, GFC va afficher le montant dispo. Tu peux vérifier que tu as bien saisi les bonnes données en t'assurant que le montant affiché est bien celui qui figure en dernière colonne de la SDR et de la SDDE.
Je viens de le faire, ça marche.

J'ai eu le meme cas de figure. Tu peux passer l'écriture en négatif si tu n'as pas d'engagement supérieur à ce que tu veux enlever de prévu sur cette ligne