Bonjour,

J'ai oublié de passer les écritures de dépréciations sur 2012 et j'ai validé le solde des classe 6 et 7.
Est-ce que je peux corriger sur 2013, ou est-ce que je dois appeler le service info pour une restauration avant validation des soldes ?

Merci d'avance.

A mon avis si tu as soldé tes écritures de cl 6 et 7 tu ne peux plus revenir en arrière. Avant la RCBC, tu aurais pu passer ces écritures en 2013 en l'expliquant au COFI mais maintenant avec les amortissements, j'ai un gros doute.

Il faut refaire le COFI
Parce qu'en plus avec les nouvelles écritures sur 2013, cela ne va pas être galette...

Bozinchu a raison.

Si il est impossible de refaire le COFI parce que tu t'es aperçu trop tard de cet oubli et que le COFI est présenté et adressé aux autorités de tutelle, il faudra passer les dépréciations 2012 en amortissements et neutralisations d'amortissements sur 2013, en plus de ceux à passer normalement sur l'exercice 2013, avec les explications jointes au mandat d'amortissement et à l'OR de neutralisation.

Mais cette solution est a priori plus hasardeuse. J'espère que tu n'as pas en plus plein de sorties d'inventaire, sinon tu risques d'avoir du mal à t'y retrouver.

Oui, il faut restaurer avant les classes 6 et 7, faire les écritures en compta géné 2012 et refaire le contrôle et solder de nouveau.
Je l'ai fait sans problème.

Merci, c'est bien ce que je pensais. Le CA est demain, pas sûr que les services informatiques interviennent d'ici là, mais je vais me débrouiller ! Merci

Pas besoin des dépréciations pour présenter les dépenses et recettes de 2012 et le résultat. Je ne rentre jamais au CA du cofi dans les classes 1,2, 3 sauf pour donner le montant des réserves dispos et des stocks.

volcan a écrit:

Je ne rentre jamais au CA du cofi dans les classes 1,2, 3 sauf pour donner le montant des réserves dispos et des stocks.

C'est bon ça. :mrgreen: