Bonjour,

Je m'interroge sur l'utilisation des comptes 6245 et 62855 que j'acceptais jusqu'à présent pour payer1) les voyages 2) la fourniture de repas par une société extérieure. Il semble que la M9-6 prévoit ces comptes pour 1) uniquement les transports 2) uniquement les repas liés à des stages, et qu'il faille employer respectivement les comptes 1)6113 quand on passe par un voyagiste et 2) 6111 pour le fournisseur de repas.

Je ne voudrais pas persévérer dans l'erreur ou en commettre d'autres...Qui peut m'indiquer la marche à suivre?

bernie a écrit:

Bonjour,

Je m'interroge sur l'utilisation des comptes 6245 et 62855 que j'acceptais jusqu'à présent pour payer1) les voyages 2) la fourniture de repas par une société extérieure. Il semble que la M9-6 prévoit ces comptes pour 1) uniquement les transports 2) uniquement les repas liés à des stages, et qu'il faille employer respectivement les comptes 1)6113 quand on passe par un voyagiste et 2) 6111 pour le fournisseur de repas.

Je ne voudrais pas persévérer dans l'erreur ou en commettre d'autres...Qui peut m'indiquer la marche à suivre?

C EST CA:

6113 POUR UN VOYAGISTE

6111 POUR LES REPAS FOURNIS PAR UN PRESTATAIRE

quelle imputation pour des billets "secs" facturés par une agence de voyages ? 6245 ou 6113 ?
et pour des nuitées en hôtel / auberge de jeunesse ? merci

Pour moi, dès qu'il y a intermédiaire, c'est qu'il y a sous-traitance, donc racine 611.