Bonjour à tous!

Après avoir reçu copie de mon budget réglé conjointement par les autorités de contrôle, j'ai effectué les modifications demandées dans Prépabud.

J'ai ensuite exporté le budget vers le module Comptabilité budgétaire. Mais là, problème.

Je peux accéder aux différentes rubriques concernant les recettes mais pas à celles des dépenses. Impossible d'éditer un approvisionnement, de saisir une liquidation et j'en passe...Tout est grisé en dépenses sauf la rubrique Fournisseurs.

Je me souviens qu'il y a une manipulation à effectuer pour débloquer ces rubriques mais je ne me souviens plus ce qu'il faut faire exactement, d'autant que le manuel et l'aide en ligne ne semblent pas aborder ce point.

Que dois-je faire précisément pour pouvoir accéder aux rubriques de dépenses dans Comptabilité budgétaire?

D'avance merci de vos réponses.

Axos.

Aller dans Approvisionnements puis Série et cocher les services autorisés.
Je pense que c'est ça je n'ai pas Gfc sous les yeux...

non comme tous les ans il faut valider l'EPCP (budget/commande public/en préparation/valider)

C'est exact! Et après seulement vient la manip des Approvisionnements....

Bozinchu a écrit:

non comme tous les ans il faut valider l'EPCP (budget/commande public/en préparation/valider)

Mais il existe plus l'EPCP en 2013.

Fallait faire quoi? Saisir un EPCP fictif en prépa bud? C'est où que l'ai raté la marche?

il n'existe plus depuis le 7 novembre
or la PrépaBud a été développée avant
La fonctionnalité EPCP existe donc et ceux et celle qui ont coché "suivi de la commande publique" sont obligés de la suivre
Il faut donc valider l'EPCP
Après vont ils utiliser ou pas c'est autre chose...

J'ai basculé, réceptionné le budget dans GFCBUD.

Mais impossible de receptionner le budget dans GFCGEN. C'est grisé partout. Je précise que j'ai un budget annexe.

Merci de me dire où j'ai loupé un truc.

Tu as déclaré ton budget annexe dans le modul admin 2013 ?
Il y a aussi les profils à actualiser, pour activer certains menus. Vu ici (mais tu dois déjà avoir ce document).

je vais peut-être dire une ânerie, mais est-ce que ça ne serait pas le problème d'EPCP qu'évoquait Bozinchu là : https://gestionnaires.actifforum.com/t24356-transfert-budget-gfcprobleme#333293

Le problème existe uniquement dans GFC compta géné. Je n'ai pas accès aux encaissements, au budget, etc... Par contre tout est normal dans la compta géné des ER.

Je pense au budget annexe GRETA mais où est le problème ?

Vérifie ton profil utilisateur dans GFC Admin.

Dans gfc admin, il faut venir créer le nouvel établissement concerné par le budget annexe ; la doc disait "déclarer le budget annexe" mais en fait il faut créer l'établissement par clic droit, etc.... bien faire attention aux profils ; et ca devrait marcher

Isaac Newton a écrit:

Vérifie ton profil utilisateur dans GFC Admin.

AGENT COMPTABLE, c'est bon.

As-tu fait le basculement de la comptabilité via GFC admin ?

Oui a priori, si ça marche pour les établissements jumelés.

Je ne vois pas trop alors...

C'est vrai que cela ressemble à un problème de profil. Un bug peut-être.

Essaye peut-être une libération réseau. Des fois que...

Je pense aussi que c'est un problème de profil, on a buté sur la même chose : tous les accès sont en gestionnaire et le budget annexe s'est mis en agent comptable ; il faut bien chercher les onglets EN BAS de page dans ADMIN et modifier le profil du budget annexe

Hahem ! http://intendancezone.net/spip.php?breve134

Bonjour,

J'ai eu le même problème que Volcan hier.
Il faut aller en comptabilité générale dans l'établissement budget annexe (Greta ou CFA) et modifier les paramètres de l'établissement jumelé et indiquer les comptes de liaison avec le budget principal (185 et 181) et normalement cela fonctionne.

Bon courage à tous

cyorelle a écrit:

Bonjour,

J'ai eu le même problème que Volcan hier.
Il faut aller en comptabilité générale dans l'établissement budget annexe (Greta ou CFA) et modifier les paramètres de l'établissement jumelé et indiquer les comptes de liaison avec le budget principal (185 et 181) et normalement cela fonctionne.

Bon courage à tous

MERCI.

Je viens de rentrer d'une réunion éprouvante sur les GRETAs et trouver ici LA solution (ça marche) est un rayon de soleil dans un ciel de pluie.

Décidemment ce forum est une mine d'or. Je ne sais pas qui l'a inventé ; mais ce bienfaiteur de l'Intendance mériterait une statue, ou au minimum une médaille... voir des chocolats.

volcan a écrit:

cyorelle a écrit:

Bonjour,

J'ai eu le même problème que Volcan hier.
Il faut aller en comptabilité générale dans l'établissement budget annexe (Greta ou CFA) et modifier les paramètres de l'établissement jumelé et indiquer les comptes de liaison avec le budget principal (185 et 181) et normalement cela fonctionne.

Bon courage à tous

MERCI.

Je viens de rentrer d'une réunion éprouvante sur les GRETAs et trouver ici LA solution (ça marche) est un rayon de soleil dans un ciel de pluie.

Décidemment ce forum est une mine d'or. Je ne sais pas qui l'a inventé ; mais ce bienfaiteur de l'Intendance mériterait une statue, ou au minimum une médaille... voir des chocolats.

Une statue en chocolat peut-être ???
Ravie d'avoir pu aider... C'est un si petit retour des choses comparé au travail du "Bienfaiteur de l'Intendance".
Mais c'est vrai que j'ai cherché un bon bout de temps hier, avant de me dire c'est forcément la faute du CFA !

Mais au fait, à quoi sert le 181?

uniquement le 185 pour que ça fonctionne.
Le 181 sert pour des services facturés à un budget principal par un budget annexe (exemple restauration)

servfact a écrit:

uniquement le 185 pour que ça fonctionne.
Le 181 sert pour des services facturés à un budget principal par un budget annexe (exemple restauration)

Mhhh, très intéressant. En extrapolant aux relations assez compliquées entre mon Greta et son établissement-support, réfléchissons :

- la contribution forfaitaire versée par le Greta au lycée pour l'hébergement d'un bureau de l'agence comptable
- les contributions normales du Greta à l'établissement comme à tout autre membre du groupement qui accueille des formations
- les repas pris par des stagiaires à la DP du lycée qui sont pris en charge par le Greta, sur demande conventionnée avec le client/financeur
- les réceptions dans l'établissement dont l'équipe du Greta raffole

Toutes ces occurrences sont des versements du Greta à son établissement support, et donc passent par le 185, le 181 ça serait dans l'autre sens seulement ? Ou je n'ai pas compris ton intervention, et le 185 devrait servir pour les mouvements impliquant la trésorerie (donc avec un paiement en classe 5 derrière, qu'il s'agisse de virements ou de DAO en espèces), et le 181 pour tous les trucs dont je parle ?

J'ai compris la meme chose : 185 quand mouvement réel de trésorerie enregistré sur le compte tg,  181 quand "paiement" d'un greta ou autre budget annexe vers l'établissement agence comptable.

Question de la semaine sur la DAF :

Les contributions entre budget principal et budget annexe sont possibles. On utilisera les comptes prévus à cet effet : 6587 et 7587 -«Contribution entre budget principal et budget annexe». Cependant si un budget principal réalise des prestations pour le budget annexe ou vice et versa on utilisera les comptes 181, 186 et 187 conformément à la description faite au paragraphe 2247 de l'instruction M9.6.

Citation :

cyorelle a écrit:Bonjour,

J'ai eu le même problème que Volcan hier.
Il
faut aller en comptabilité générale dans l'établissement budget annexe
(Greta ou CFA) et modifier les paramètres de l'établissement jumelé et
indiquer les comptes de liaison avec le budget principal (185 et 181) et
normalement cela fonctionne.

Bon courage à tous

je viens de le faire... mais ça ne fonctionne toujours pas, l'ensemble du menu est grisé sur l'établissement support AC ?
d'autres idées peut-être ? merci

ficelle1 a écrit:

l'ensemble du menu est grisé sur l'établissement support AC ?
d'autres idées peut-être ? merci

Au hasard, suivre le lien que j'ai donné ?