Bonjour,

je n'arrive pas à receptionner sur GFC en paiement externe les bourses nationales à payer pour sept- déc : le message suivant apparaît : la structure du fichier n'est pas celle attendue !

Si quelqu'un a une astuce , je le remercie vivement par avance

Mon AC a eu le problème avec mon fichier.

Résultat des courses : probablement des codes BIC qui ne sont pas renseignés au niveau de SCONET-GFE / cf. bordereau des réglements à effectuer de l'eple concerné.

Une fois les BICs renseignés, le fichier est ok ! Tu peux aussi renseigné toi même les bics en demandant à ton GM les RIBS concernés.

J'espère que ça peut t'aider.

Merci beaucoup

De rien. Au plaisir.

Il faut également que GFE SCONET soit en version SEPA
Sinon impossible de réceptionner le fichier de paiement non SEPA sur une compta SEPA.
Les services info du rectorat ont du vous prévenir qu'il fallait leur signaler quand vos ER était basculés en SEPA pour intégrer leurs GFE SCONET.

Bonjour,

Comment fait-on pour générer un fichier XML avec sconet-fge, lorsque je lance le paiement, le logiciel me génère un fichier texte.

Merci

c'est le bon fichier,normalement il se réceptionne dans gfc en paiement externe sans problème.

 

J'ai le même souci. Je crois que c'est parce que le fichier GFE est en mode SEPA alors que mon GFC ne l'est pas encore (à la demande de l'AC). Je suis donc bloqué

Oui... C'est tout à fait cela.
Il faut que SIECLE GFE et GFC soient au même niveau de MAJ.
J'ai passé un fichier de bourses d'un ER hier en paiement externe sous GFC.
Pas de problème. Il était au bon format.
Il faut donc passer GFC au mode SEPA. Attention, il y a plusieurs niveaux de MAJ, dont la dernière est appelée "Patch SEPA".
Contactez votre service informatique académique si vous avez des doutes.

Il faut que les info qu'eut entrés dans ton logiciel paiement des bourses collent avec celle de la compta... Ça été le cas pour moi, à la place des xx en fin de bic, j'ai dû mettre même lettre que l'AC qui utilise même logiciel.

Le nom de la tpg était différent.. . Une lettre, un espace de trop dans les paramètres de l'établissement

XML a écrit:

je n'arrive pas à receptionner sur GFC en paiement externe les bourses nationales à payer pour sept- déc : le message suivant apparaît : la structure du fichier n'est pas celle attendue !

Questions :
1/ La réception en paiement externe se fait dans GFC compta ?
2/ Si oui, pourquoi le réception des listes de boursiers se fait en compta géné et pas en bud ? Du temps de GFE, ça se faisait comme ça. Mais ce n'est pas la raison pour avoir maintenu ce mode de fonctionnement.
3/ En réception de paiement externe, le RIB est vérouillé ou éditable par le comptable ?

Comment fait-on pour mettre GFE-Sconet en version SEPA ?

J'ai le même problème, l'agence comptable ne parvient pas à réceptionner le fichier .xlm. La plateforme informatique m'a indiqué qu'il manquait un BIC. Je le renseigne, je régénère mon paiement. Mais dans le bordereau, il manque toujours le BIC et le fichier ne passe toujours pas.
Ce matin la plateforme informatique m'indique que dans mon fichier .xlm, les BIC se sont mélangés alors que dans la base GFE tout est ok. Le problème viendrait de GFE au moment de la génération du fichier. Ils ont fait remonter le problème au niveau national.
Je suis dans l'attente.

Il faut demander au rectorat de passer le logiciel sconet-GFE en version SEPA, une fois le logiciel sconet-GFE en SEPA, regénérer le fichier de paiement, et tu auras enfin ton fichier de paiement en SEPA.

J-M a écrit:

Du temps de GFE, ça se faisait comme ça.

Pour ton information, on n'a jamais réceptionné les paiements des bourses issus de GFE (sous DOS ou sous windows) dans la compta bud...
Mais c'est gentil de nous faire croire que tu suis...

Bozinchu a écrit:

J-M a écrit:

Du temps de GFE, ça se faisait comme ça.

Pour ton information, on n'a jamais réceptionné les paiements des bourses issus de GFE (sous DOS ou sous windows) dans la compta bud...
Mais c'est gentil de nous faire croire que tu suis...

Je la refais.

Du temps de GFE, la réception des créances se faisait en compta géné et pas en compta bud. Mais ce n'est pas la raison pour avoir maintenu ce mode de fonctionnement, hein ?

Et en repassant me lire, tu peux répondre à ma question 3 ? Merci, c'est bien urbain.

J-M a écrit:

la réception des créances se faisait en compta géné

La réception des créances se fait toujours en compta géné , et pour cause le suivi des créances relève du comptable pas de l'ordo .

Pour te répondre:

1. on parle de réception du fichier de paiement des bourses et pas des créances
   
2. le comptable peut modifier les IBAN
   

Merci.

Merci pour ces explications. Le fichier a pu être généré grâce aux informations figurant ici.