bonjour
qui peut me renseigner sur les différents paramétrages à effectuer dans sifac pour mettre en place les paiements aux fournisseurs étrangers (hors euros).(devise, tva, F110..). A l'heure actuelle, nous utilisons un logiciel à part et nous faisons ensuite une régularisation dans sifac. Le problème est que la déclaration de TVA, nous la faisons manuellement, c'est source d'erreurs, ce serait plus simple que le calcul se fasse automatiquement.
Je m'interroge aussi sur la saisie des bons de commande. Est ce preferable de saisir les BC en devise du pays ou de saisir uniquement en euro puis on paye dans la devise du pays ? comment dans ce cas se fait les pertes ou les gains de change ?
encore une question, qu'est ce que la tva autoliquidée ? comment en faire le paramètrage ?
Merci par avance à tous pour vos réponses qui vont bien m'aider.

L'autoliquidation de la TVA est à faire lorsqu'un fournisseur étranger de l'UE te facture HT. Grosso modo le principe est que la TVA doit être payée dans le pays dans lequel la prestation est réalisée. Si c'est un bien, la prestation est faite à livraison donc en France, taux de TVA français. Le fournisseur ne connaissant pas nos taux, il fait une facture HT (il faut préalablement lui avoir donné notre numéro de TVA intracommunautaire) et on calcule nous même la TVA que l'on aurait dû payer, autoliquidation.

Dans SIFAC existe foultitude de code TVA à intégrer et le logiciel calcule tout seul les montants. Tu as donc une facture HT mais une imputation budgétaire TTC si secteur exonéré.

Pour les DEPENSES INTRA COMMUNAUTAIRE Bien et service : JA JC JE J0 J2 J8 J4 J6
Pour les DEPENSES INTRA COMMUNAUTAIRE Immobilisation : JB JD JF J1 J3 J9 J5 J7

Pour les paiements hors UE, pas d'autoliquidation. On paye le HT, la TVA doit nous être facturer par le transporteur qui a dû s'acquitter dse droits de douanes et de la TVA lors de l'importation du bien.
Pour la manip' d'intégration, les MOP AMUE sont tes amis.

Pour les fournisseurs étrangers, on passe les commandes dans la devise du pays, et on liquide le montant HT de la facture.

bonjour
Désolée de répondre taardivement, j'etais souffrante.
Merci d'avoir répondu.
depuis janvier je travaille à l'agence comptable, j'ai constaté qu'il y avait double saisie des virements aux fournisseurs étrangers, ce qui ne me convient pas du tout. Personne n'a mis en place ces virements.
je vais consulter les documents sifac mis en ligne sur le site de l'amue. J'espère qu'ils sont complets, bien souvent on rencontre des surprises "sur le terrain".
encore merci

Dans SIFAC existe foultitude de code TVA à intégrer et le logiciel calcule tout seul les montants. Tu as donc une facture HT mais une imputation budgétaire TTC si secteur exonéré.

Pour les DEPENSES INTRA COMMUNAUTAIRE Bien et service : JA JC JE J0 J2 J8 J4 J6
Pour les DEPENSES INTRA COMMUNAUTAIRE Immobilisation : JB JD JF J1 J3 J9 J5 J7


Bonjour. J'ai vu qu'il existait d'atures codes, j'essaye de comprendre leur rasionnement mais en vain. En effet, en plus des codes J* que vous cités, il y a les codes M*, A*, F * et G*. Est ce une codification 'amue', une codification 'SAPienne' ou une codification règlementaire.

Que deviennent donc nos codes actuels N* et D* ? Allons nous encore les utiliser ?

Merci pour vos réponses

Pas de M, A, F ou G chez nous.
Mais on utilise tjs les N pour les dépenses non déductibles en France et le D pour les dépenses déductibles en France.

tres bien merci pour la réponse
mais les codes A F G.... existent bien. savez vous à quoi ils correspondent exactement. merci