BUDGET R2 : comment procéder?

Bonsoir,

En cette veille de jour ferié,que je vais hélas consacrer au calcul du R2 puisque la CT a communiqué hier les tarifs qu'elle a fixés sans aucune proposition de notre part.A l'examen de ceux-ci, ils sont en augmentation, parfois de plus de 50 % pour certains commensaux, plus de 40 % pour le repas d'un externe. En plus, la CT veut généraliser les forfaits DP1,DP2,DP3 qui n'existent pas chez moi cette année.Nous devons les mettre en place dès janvier 2010.Je m'interroge:

- comment estimer les recettes repas externes, repas commensaux:au vu des augmentations, ils seront moindres en 2010 alors que ces comptes sont actuellement en plus value?Le budget devant être sincère,je me peux pas emettre des hypothèses sur le fréqunetation de la cantoche en 2010 mais si je surestime les recettes en ne tenant compte des DP 5 j et 4 j qui existent,si elles ne sont pas réalisées, je vias mettre le R2 en difficulué.

Je suis en pleine réflexion, peut-être certains d'entre vous pourrait me donner une solution?Merci d'avance.

gesos a écrit:

plus de 40 % pour le repas d'un externe. E

Par définition un externe ne mange pas..
Donc ne paye pas...

0 X 40% = 0

Ouf les familles s'en sortent bien sur ce coup là...

Bon fini de rigoler des nouveaux stressés par leur budget....

Ta question n'est pas facile sans éléments ....


Es tu dans un grand établissement avec une DP importante ?
Ou dans un collège rural avec 80 rationnaires ?

Les prix étaient ils très bas ou déjà élevés?
Un prix ticket de 1.50 qui augmentent de 50% c'est énorme mais cela reste acceptable pour un repas.
Par contre 50% sur un prix déjà élevé n'a pas les mêmes conséquences.

En rural avec des commensaux captifs il ne risque pas d'y avoir d'évasion.
En plein centre ville les gens on tendance à rentrer chez eux pour manger.

Pleins de questions qui rendent difficile une aide pour la réalisation de ton budget.

Une piste toutefois, voir avec le chef de cuisine, s'il a remarqué des fluctuations importantes d'effectif (suivant les jours de la semaine) cela indique que les multiples forfaits trouveront preneur.
Une stabilité semblerait montrer le contraire.

D'autres idées?

Pour ce qui est des tarifs commensaux, si ça couine tu n'y es pour rien: tu renvoies vers la CT (et le débat risque d'être animé lors du CA du budget si son représentant est présent. Toi tu compteras les coups).
Pour l'estimation du nombre des commensaux, tu ne peux pas être devin; tes estimations risquent d'être fausses, tout juste peux-tu anticiper une baisse de la fréquentation de la part des catégories à moindre revenu (AED, voire certains agents, les jeunes profs); ce sont des pistes, hein, c'est pas absolu.
Ce que je ne comprends pas, c'est la volonté affichée d'instaurer des forfaits DP1,2,3 dès janvier; ça, ça dépend des parents et pas de la CT, et leur demander quel régime ils souhaitent ne se fera pas en 8 jours, surtout que ça bouleverse aussi leurs habitudes et emplois du temps.
Nouveaux forfaits peut-être, mais que je ne mettrais en place que pour la rentrée prochaine, le temps d'affiner par enquête des prévisions budgétaires de novembre précédent nécessairement bancales d'ici juin et de faire adopter les modifs en fonction.
En tous cas, je te souhaite bien du courage.

Face à un budget de R2 qui risque d'être très estimatif, il faut partir d'un principe de base qui se résume à 3 mots : prudence, prudence, prudence. Il vaut mieux un budget pessimiste qui se révèle meilleur que prévu que l'inverse. Un petit truc pour ne pas trop se compliquer ce qui ne reste que de la prospective. a chaque pourcentage de hausse de prix, pars du principe que tu auras le même pourcentage de baisse de fréquentation. ca donnera une estimation totale proche de celle de l'an dernier avec une légère baisse de la recette par catégorie (le rapport (1+n)x(1-n) va s'accentuer quand n va augmenter fortement). le risque étant que pour une hausse de 25% la fréquentation baisse de beaucoup plus. En principe, une situation comme celle-là se verra assez vite et il sera temps de réajuster en cours d'exercice.

Eh bé !
Encore une CT qui, ivre de son nouveau pouvoir, fait joujou avec les EPLE.


Tu vas peut-être suivre avec intérêt le fil concomittent Budget non adopté...

Quand est-ce que tu demandes ta mut' pour le lycée d'à côté ?
Les gestionnaires des collèges ne pourraient-ils pas s'inviter au CG ?



Les clones

Bonjour,

Merci de votre mobilisation face aux difficultés que je vous ai exposées,surtout,vos conseils vont me permettre de tenter d'élaborer ce R2 aujourd'hui, de tout façon, le temps est si gris, pas grans regret d'être cloué au bureau...

J'en profite pour féliciter pour son initiative:ce site est une source d'infos et une possibilité d'échanges qui nous est utile et nécessaire.On se sent ainsi beacoup moins esseulé dans nos bahuts.

Citation :

Ah, enfin... un peu de soleil dans cette grisaille !

Inquiétant ce que tu racontes !
Ici pas d'augmentation de tarif. La CT réfléchit sur une harmonisation des tarifs. J'espère qu'elle ne va copier sur ta collectivité !

bonjour;

En ce qui concerne tes prévisions pour le budget 2010 tu dois déja savoir ton nombre de Dp depuis la rentrée,et savoir "a peu près le nb d'externes qui mangent occasionellement".Moi je me base sur ces chiffres,que je minore toujours de 5 à 10 en mois (sur 320 élèves) et pour les commensaux je fais une moyenne sur l'année.Les agents prennent tous leurs repas ici et pour les profs cela changera en septembre suivant les emplois du temps,les menus etc etc donc,pareil je fais une moyenne "un peu plus basse".Après c'est le suivi du crédit nourriture qui sera important (il y a de très bons tableaux sur le site pour cela).Maintenant si tu crains que beaucoup de DP partent à cause des nouveaux tarifs prévoit vraiment plus bas et quand tu aura constaté les "dégats" on doit surement pouvoir rattraper le tir à coup de DBM (mais bon là je suis pas assez spécialiste pour approfondir mais sinon à quoi serviraient les DBM ...) et puis parles-en avec ton AC et les autres gestionnaires de ton coin qui vont surement être dans le même cas.
Bon courage

Un budget du R2 peut facilement se recalculer en cours d'année et se modifier par DBM.