Tout d'abord, bravo pour la rubrique GRETA et bon courage à son animateur nocturne.

Avec quel outils envisagez-vous de préparer le budget 2009 ? ProgrE va-t-il être utilisable pour cela, ou faudra-t-il continuer à bricoler en interne ?
Je sais, le stage à Poitiers répondra sans nul doute à nos interrgoations, mais si certains savent déjà...

pour ce que je sais de Progré, l'aide risque d'être maigre pour la confection du budget : il pourrait (?) peut être donner une prévision d'activité, quant à la traduire en coût de personnel, c'est plus incertain. Il faudra faire comme d'hab .

Je confirme : PROGRé permettra de connaître l'activité quasi en temps réel, de faire les factures en un clin d'oeil, de les suivre facilement par la liaison avec GFC... mais pour la prospective, je suis nettement plus sceptique. Rien ne remplacera le pif proéminent et poilu d'un CAA expérimenté.

Ha ha ha! Le directeur administratif a été viré pour cause de déficit faramineux... et depuis ça ne va pas plus mal, sinon mieux. Sauf qu'il faut faire le budget sans le fameux pif.

Je serai aussi du stage à Poitiers mais n'en attends pas des révélations.

J'ai déjà commencé avec un bon tableur directement inspiré de celui que j'utilise de longue date pour les autres budgets...
Je peux l'envoyer à kinenveu!
Poitiers c'est programmé ?

Comment prévoyez-vs le H1 - personnels permanents ?
- paye de nov X 12 + GVT ou détaillé par personne
Pour les H2, H3 et H4 :
- un forfait X prévision heures groupe ou effort de prévision détaillé et négocié avec des responsables de budget ?

cout annuel pour chaque permanent. ce qui me permet de présenter un tableau assez exhaustif (et jamais lu) au CA.
H2 + H3 (mais aussi H1 et H5) : tout repose sur les prévisions d'activité des "centres de production", prévisions que mes statistiques, affinées au cours des ans, me permettent de valider ou de rectifier.

Loren b a écrit:

Comment prévoyez-vs le H1 - personnels permanents ?
- paye de nov X 12 + GVT ou détaillé par personne

Les autres années, mon service de paie prenait les chiffres de chaque permanent et augmentait d'un coefficient de probable hausse des coûts. Pour les heures sup, le CAA m'indiquait le besoin en heures une fois ôté le plan de charge des permanents, et multiplication par un coût moyen.

Cette année, pas le temps, j'ai pris les chiffres de la prévision d'il y a un an et je les ai retouchés le nez au vent.

Loren b a écrit:

Pour les H2, H3 et H4 :
- un forfait X prévision heures groupe ou effort de prévision détaillé et négocié avec des responsables de budget ?

Non, j'ai toujours pris les dépenses au moment de la confection du budget, et revu le montant en fonction de l'air du temps. Ca marche assez bien !

Question :
comment procédez vous pour faire couvrir vos charges de structure équitablement par votre chiffre d'affaires (généré par secteur d'activités) :
au prorata du chiffre d'affaires?
au prorata de la masse des personnels rattachés au secteur?
au prorata des heures prévues?

il y a une date retenue pour Poitiers ? cela m'interesse aussi

anonyme5 a écrit:

il y a une date retenue pour Poitiers ? cela m'interesse aussi

Trop tard...