Bonjour

Deux établissements de mon AC passent sous Opale au 01/09/24.
Les transferts de budget sont en cours.
Ce sera les BE la semaine prochaine.
Mais est-il cohérent de saisir encore des écritures sous GFC en attendant de pouvoir travailler sous Opale ?

Bonsoir,
Personnellement, j'ai continué la saisie du relevé dft dans gfc le plus tard possible ; par contre si le transfert du budget est en cours plus de travail en compta ordo.

L'attente du transfert du budget n'empêche pas la saisie des BE des autres classes, notamment la 5 en date du 1er septembre et donc saisie des écritures DFT à la même date.

Bonjour,

La reprise du budget au1/09 ne fonctionne pas...

A la fin de la procédure d'extraction et de retraitement des fichiers GFC, puis de dépôt dans opale,
le ficher yrepbud n'est pas intégré et reste en attente, sans message ou retour du traitement de l'opération.

Bonjour,
ici aussi ça ne fonctionne pas...
que faire ?
Merci à tous pour votre aide, bonne journée.

Bonjour, 
Un incident est en cours en production sur le traitement YREPBUD. Le traitement peut durer de 15 min à des heures sans raisons apparentes. 
l'analyse est en cours avec l'intégrateur. 
L'environnement BAS n'étant pas impacté, vous pouvez continuer à lancer le YREPBUD et à tester vos fichiers sur l'environnement BAS (pour pouvoir corriger en amont les éventuels bloquants) en attendant le retour à la normale sur la production. 
Nous revenons vers vous.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
 

MF²

Il faut être patient. Processus lancé hier matin, intégration terminée dans la nuit très tôt ce matin

chers collègues

je vois dans la fiche 38 pour les V7 que l'on ne doit pas avoir dans GFC d'écritures d'extournes non soldées.

le 4081 est soldé en compta géné, mais il reste de l'extourne inutilisée

est-ce bloquant ?

Non mais ça va créer un décalage en classe 8. Il faut solder avant.

Op@lomero a écrit:

Non mais ça va créer un décalage en classe 8. Il faut solder avant.

bonjour Op@lomero

le 4081 est soldé, j'ai par contre des crédits d'extourne inutilisés sur OP-N-1   0CAP

je ne vois pas comment solder...

mandat en utilisant les crédits d'extourne et OR pour annuler ?

Il me semble que c'est décrit dans les fiches MF2 ?

la fiche 38 pour les V7 est laconique : page 18 : "il existe des opérations sur le domaine OP N-1 sur les activités 0CAP ou 0PAR, ces opérations ne seront pas reprises dans le transfert"

je ne vois pas bien comment corriger en cas de discordance sur la classe 8...

Il est bien dit en page 15 de passer dans la compta géné de GFC une écriture débit classe 6 / crédit 4081. Ce qui est bizarre, c'est que ton 4081 soit soldé mais qu'il reste des crédits en OP N-1 0CAP

Op@lomero a écrit:

Il est bien dit en page 15 de passer dans la compta géné de GFC une écriture débit classe 6 / crédit 4081. Ce qui est bizarre, c'est que ton 4081 soit soldé mais qu'il reste des crédits en OP N-1 0CAP

merci pour ta réponse Op@lomero

le 4081 est soldé au moment de la réception des écritures automatiques en 2024 : contrepassation des mandats d'extourne 2023

je vois effectivement page 23 de la fiche 38 l'écriture manuelle à passer en compta géné : débit classe 6 et crédits 4081, mais cela permet de rétablir les crédits au 408100 dans Opale pour payer la facture en 2025.

dans le cas qui me concerne, les crédits d'extourne ne seront pas tous utilisés et il n'y a plus rien à régler au fournisseur.

je m'interroge donc sur la nécessité de passer une écriture manuelle...

En fait si tu ne soldes pas ce qui reste en 0CAP, ça crée le décalage en classe 8. Donc il faut faire comme dit.

Bonjour,

Le domaine "ETAT" semble impossible à saisir alors qu'il n'apparaît pas dans les CGR existants dans le référentiel d'un établissement V7 ...
Est-ce que ça bloque la reprise budgétaire ?

Victor67 a écrit:

Bonjour,

Le domaine "ETAT" semble impossible à saisir alors qu'il n'apparaît pas dans les CGR existants dans le référentiel d'un établissement V7 ...
Est-ce que ça bloque la reprise budgétaire ?

 voir fiche 38, il me semble que c'est un domaine interdit car utilisé par ailleurs par Opale, il faut le renommer en ajoutant un caractère

chers collègues

l'outil de transposition des comptes dans le module admin de GFC ne donne pas l'accès au compte 746800 pour convertir le 7468 de GFC utilisé pour titrer un don de l'association sportive. L'outil propose seulement le 746600 qui concerne les dons pour la caisse de solidarité.

faut-il modifier le compte dans les fichiers .csv et dans le fichier GECT.xls ?

merci par avance à ceux qui ont été confrontés à un problème similaire de partager leur expérience !

Bonjour

A votre avis, pouvons-nous stocker en PJ lors de la saisie de l' engagement juridique toutes les pièces justifiant d'une mise en concurrence ?

Merci