Bonjour,

Après avoir fait un ticket d'assistance qui traine depuis plus de deux mois, je décide de m'en remettre à vous sur le sujet.
En formation, nous avions entendu qu'il était possible d'envoyer des factures CHORUS Pro depuis OPALE.
Pas besoin de faire deux fois la même chose, youpi, vive Op@le.

Ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'il fallait paramétrer le petit bouton "codes services Chorus Portail Pro" de la fiche tiers.
Le ticket d'assistance me dit qu'il faut mettre "DEFAUT" de partout. Même sur la case facultative. Soit.

Je fais ça avec un TR pour tester à nouveau, et je me retrouve en étape 785 : erreur - non intégré sur chorus portail pro.

Je suis perdu à partir de là, silence radio depuis plus d'un mois de l'assistance informatique.

Un formateur me dit qu'il faut remplir la case "identifiant destinataire Chorus Portail Pro". Est-ce le cas ? Si oui, ok, mais avec quoi ? Le Siret ?

Et accessoirement : que faire de ces TR en 785 ? Peut-on "relancer" l'émission si le problème est résolu ?
Merci par avance pour votre aide -


J'aurais pris moins de temps à tout faire en double qu'à essayer de résoudre ce problème...

Il faut effectivement mettre le numéro de SIRET dans "identifiant destinataire Chorus Portail Pro" puis relancer l'envoi manuellement.
Pour cela tu vas chercher la facture coincée dans consultation en Recettes.
puis tu ouvres YTFDPE2, tu cliques sur "Facture" comme élément à traiter et tu renseigne le numéro de facture.
Ensuite tu fais un tour de roue crantée, un écran s'ouvre, il propose un passage à l'étape 807, tu valides.

Tu trouves cette procédure sur https://digipad.app/p/153025/07e183ad92029 :

Merci de votre aide,

Visiblement, il est possible de renvoyer à Chorus en saisissant simplement le n° de la recette (AUTR.X.X).
Est-ce une nouvelle commodité ?

Ca a l'air de fonctionner mais comme ce n'est pas dans les consignes du digipad, je me demande...

Merci !

Sur la fiche du tiers il faut saisir les données chorus. Identifiant chorus = siret utilisé par votre client sur chorus
Le code service transmis par votre client ou le code par défaut factures publiques

Bonjour à tous,

J'ai également découvert cette possibilité d'envoi des factures d'Op@le vers Chorus, et je me suis empressé d'y travailler !

Je me suis retrouver bloqué au même stade, et après recherches j'ai trouvé le problème et complété ce même PowerPoint de Digipad pour mémoire (voir image).
Il s'agissait de compléter dans "Codes services Chorus Portail Pro" les rubriques Code service (FACTURES_PUBLIQUES) et nom du service (Service des factures publiques).

Ensuite faire la procédure de renvoi sur Chorus.

Et voilà ! 

Ceci étant accessible dans la fiche de Tiers, par le mnémonique YGKTIE (je n'arrive pas à joindre l'image pour plus de clarté...)

De mon côté il me reste un souci de paramétrage des informations présentes sur ces fameuses factures issues du TR.

En effet, dans l'encart en haut à gauche, au lieu du nom de notre établissement et de ses coordonnées, j'ai "Modèle 1 00000000000000" et le champ de l'adresse qui reste vide.

Savez-vous où l'on peut modifier ça ?

Merci d'avance !

J'ai appris récemment par mon ADSI qu'il fallait passer par le mnémotechnique EFAV . Si, si. Le trombone+ ne fonctionne pas correctement. Tu entres ce que tu cherches avec le sous numéro, Exemple : "AUTR 100 1". Tu exécutes. Tu consultes tes travaux. Miracle, tu obtiens une facture, avec le bon RIB pour mon établissement . 
Tu obtiendras alors probablement ce que tu recherches.

Bonjour,

Les factures sont retombées en étape 785...

Le motif de refus est le suivant : NON_CONFORME_NON_INTEGRE:L'element AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentifica

Sur l'un des fournisseurs, le code service et le nom service sont "DEFAUT" comme demandé par le support national. L'identifiant est bien renseigné.

Sur l'autre, les cases Code service et Nom service sont vides. Ca ne marche pas non plus...

Comment faire ?

(D'ailleurs dans le "codes services Chorus Portail Pro" du YGKTIE, mon code service est grisé et je n'ai pas l'air de pouvoir le modifier... J'espère ne pas être bloqué)

Bonjour,

Je me permets d'up le sujet. Toujours aucune réponse du support informatique malheureusement.
J'ai essayé de renvoyer la facture via CHORUS Pro que ce soit en utilisant le code commande ou le n° facture, rien n'y fait, ça ne veut pas.

Toujours la même erreur : NON_CONFORME_NON_INTEGRE:L'element Accountin

Quelqu'un rencontre-t-il le même problème ?

Merci !

Tout le monde...

Lorsque les TR restent obstinément bloqués en étape 785, malgré le renvoi manuel, l'agent comptable prend le relai. Je n'ai pas la suite des opérations côté sphère comptable.