Bonjour,

Lors d'un séjour pédagogique en début d'année, une avance pour menues dépenses de 300€ a été confiée à un enseignant, pour d'éventuels frais médicaux,
afin que personne n'ait à faire l'avance.

Cela s'est fait au dernier moment, et je n'ai pas intégré cette avance dans la structure budgétaire du voyage.

J'ai appris entretemps qu'il était conseillé de prévoir une ligne pour l'avance dans le budget du voyage, et que si la somme n'est pas utilisée, il y a un remboursement qui se fait aux familles. Dans le cas contraire, on garde la somme. Je ne trouve pas ce procédé très intuitif. Est ce obligatoire de faire comme cela ?

Une gestion indépendante du budget du voyage me semblerait plus simple, mais je peux me tromper.

La somme a été utilisée en grande partie car il y a eu 3 accidents (ski).

Aujourd'hui, je vois la somme dépensée dans les DAO à traiter.

Dans la mesure ou je n'ai pas de CGR dédié à cela et rien prévu dans les lignes du séjour pédago, je me demandais dans quel service il fallait que cela apparaisse. Dans la mesure ou les familles vont rembourser les frais avancés, et se faire rembourser par la sécu, il va falloir également générer les TR

Dois-je créer un CGR spécifique ?

J'avais noté à l'agence comptable 2 consignes pour les comptes : Produits divers 758800 Nr 00042 et AUtres charges diverses 65800 Nd 00184.

J'ai également 2 autres séjours pédagogiques le mois prochain, et il va certainement y avoir d'autres avances.

Comment bien gérer cela ?

Merci et bonne journée.