Bonjour,

J'ai une petite question pratique :

Un fournisseur qui a l'habitude de nous envoyer sa facture toutes les fins de mois par courrier s'est enfin décidé à nous les déposer sur Chorus...   

La facture de janvier a donc déjà été traitée chez nous, l'EJ est à l'étape 715 sur notre Op@le.

Mais elle apparaît depuis la semaine dernière dans notre pré-sas !

J'imagine qu'il ne faut pas à nouveau raccrocher l'EJ (sinon risque de double paiement non ?), donc comment la traiter simplement ?

Rejeter la DP via CPP suffit-il ou faut-il faire une manip particulière sur Op@le (poubelle ou je ne sais quoi   ...) .

Merci d'avance pour vos réponses !  

Bonjour,

rejeter via CPP suffit (ça peut prendre un peu de temps à être mis à jour), elle sera rejetée dans chorus, éventuellement prévenir le fournisseur pour ne pas qu'il s'en étonne...

Merci pour la réponse, je viens d'envoyer un mail à mon fournisseur et de rejeter via le pré-sas mais, si je comprends bien, pas besoin de le faire également sur Chorus ?

Car on pouvait noter un petit commentaire lors du rejet d'une facture pour prévenir le fournisseur (chose que l'on ne peut pas faire sur Op@le apparemment...).

Non pas besoin d'aller sur CHORUS. Normalement le faire sur Op@le le fait automatiquement sur CHORUS.

Ce que tu as fait est correct : il faut prévenir le fournisseur car pas moyen de mettre un commentaire sur Op@le. Une fois je suis parvenu à mettre un commentaire mais après avoir vu avec le fournisseur, rien n'était apparu de son côté...

Très bien, merci beaucoup pour ces renseignements