Bonjour à tous,
La question du jour : les factures qui arrivent dans le présas m'ennuient car elles sont chronophages à traiter quand on en a pas mal.
Celle qui arrive dans le CPP se traitent très rapidement et je souhaiterais en avoir le plus possible dans le CPP.
Savez-vous quelle est la procédure ?
Merci par avance si quelqu'un a trouvé l'astuce.

Bonjour,

Si elles arrivent dans le présas, c'est qu'il y a un problème à résoudre :

-(Le n° d’ EJ saisi par le fournisseur ne
correspond pas au numéro de l’EJ saisi
dans OPALE
- l’EJ n’est pas à l’étape 670 (service
fait)
- Le fournisseur a indiqué un marché
- Le numéro de SIRET du fournisseur ne
correspond pas à celui saisi dans
OPALE,


Donc si tu fais en sorte que tout cela soit OK, alors elles iront dans le CPP.


Cela dit, tu peux les faire descendre manuellement dans le CPP en allant dans YSAITDB et en mettant "FDDP" dans le cadre à gauche. Ensuite tu fais intégrer.

Bonjour à tous,

Je suis d'accord avec l'ami chocolat : tout cela manque de logique.

Pour rebondir sur ce que tu dis Feudart, hier, j'ai reçu la facture de l'agence comptable concernant les frais de fonctionnement annuel. Cette facture est arrivée alors qu'il n'y avait ni EJ, et donc ni SF ... directement dans 'Factures CCP à traiter".

Franchement, je n'ai pas compris

Oui cela m'est arrivé également. Je n'ai pas d'explication... Les mystères d'Op@le !