Bonjour

Nous avons saisie une demande d'acompte cette année pour payer un voyagiste. ( fiche magistère suivie)
Cependant l'acompte n'a jamais été payée par l'agent comptable, mais la facture totale sans l'acompte si .

Aujourd'hui la demande d'acompte est en étape 840 ( Transfert factures en statistiques ) et l'agent comptable ne sait pas comment traiter l'écriture pour qu'elle disparaisse de nos anomalie. Un ticket a été fait depuis .... fort fort longtemps .... mais je doute de recevoir la moindre réponse.




Quelqu'un a t'il la solution / astuce / procédure de contournement ... bref un truc qui marche???
Un grand merci pour votre aide

Stella

Est ce que l ej qui a servi pour générer l avance à été utilisé pour payer la facture? Il semblerait que non et qu un autre ej ait été utilisé. Si ce premier ej existe toujours je ferai un sf une dp pour le montant total. Lors de la prise en charge l avance sera soldée. Puis un rvej pour annuler le tout et éviter de doubler la charge.

Bonjour Babel

Merci pour ta réponse.
Nous avons bien utilisé l' EJ initial pour payer la facture , on va tester un RVEJ sur l'ej initial dans le bas pour voir si cela solde l'acompte. je ferai un retour si c'est OK. On voit bien qu'il y a une différence entre le débit et le crédit mais uniquement via YCCTIE.

Pour faire un suivi
On a essayé le RVEJ, la génération d'acompte en négatif ... sans résultat
Mais c'était un bug opale, au final c'est l'assistance qui nous a dépanné