[résolu]Op@le : GESTION DES DEPENSES REFUSEES

Invité

Bonjour à tous

opale V2 2023. Je galère.

Quelqu'un sait comment traite on les factures refusées ? Pas de tuto ? J'ai rien vu sur magistère.

merci de votre aide.

. Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 07/06/2022

Bonjour,

Tu vas dans le tableau de bord sur gestion des dépenses refusées et tu cliques sur executer la recherche. La DP refusée apparaît. Tu peux aller sur le 2èmeonglet dans le cadre du haut pour voir pourquoi elle est refusée.
Ensuite à toi de faire la correction nécessaire en restant dans la gestion des dépenses refusées. Si c'est un problème d'article par exemple et bien tu refais un nouvel EJ avec les bons éléments, l'ordo signe et valide le SF. Puis Il faut retrouver la facture en gestion des dépenses refusées, cliquer sur détacher EJ, le supprimer dans le cadre du bas avec la poubelle, enregistrer, puis cliquer sur ligne de commande à rattacher et rechercher le nouvel EJ préalablement créé puis valoriser et traiter, la DP passe en 707 pour signature de l’ordo. Cliquer sur rafraichir et le compteur de gestion des dépenses refusées et à 0.

Invité

Salut

merci à toi.

donc si c'est un problème d'articles, c'est rapé, il faut que je reprenne tout à zero ?

Invité

Malheureusement oui, c'est pourquoi dans Opale il faut penser à tout dès le début...(pas toujours facile, je te l'accorde mais après tu déroules)

Invité

J'ai une fulgurance ! Ou alors il faut faire une régularisation comptable, je n'ai jamais essayé mais çà t'évite de tout refaire.

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