Malheureusement, je ne sais pas pkoi.

Prosper19 a écrit:

Walking Dead a écrit:

J'ai pu faire mon budget sous OPALE, présenté au CA, refusé par le CA et parti aux AC.

Je n'arrive pas à le saisir au niveau fin, les cellules sont grisées...

J'ai trouvé. Ce n'est pas indiqué dans magistère mais en recettes il faut saisir le compte avant le montant...

Ah oui effectivement... Une collegue a déposé un petit tuto super bien fait pour expliquer cela sur TRIBU sinon effectivement, on peut chercher longtemps pour les recettes

Bonjour à tous, 

Une question, dans Opale, au moment de la saisie du budget, où saisissez-vous les masses salariales de l'Etat et de la collectivité de rattachement ?

C'est pas encore prévu...

Alcor a écrit:

Bonjour à tous, 

Une question, dans Opale, au moment de la saisie du budget, où saisissez-vous les masses salariales de l'Etat et de la collectivité de rattachement ?

Tu peux transmettre directement le document du rectorat au CA et faire un état des emplois « maison » pour la collectivité. J’ai reproduit la présentation GFC.

Walking Dead a écrit:

Ah oui effectivement... Une collegue a déposé un petit tuto super bien fait pour expliquer cela sur TRIBU sinon effectivement, on peut chercher longtemps pour les recettes

Où trouve-t-on ce tuto sur tribu? Je viens de le chercher.
Je vais devoir équilibrer mon budget avec un prélèvement sur FDR et peut-être qu’il pourra m’aider. Je n’ai rien vu sur magistère pour l’instant sur le sujet.

Sur magistère, c'est très bien expliquer pour le prélèvement sur les réserves au moment de l'élaboration bud

Bonjour,
J'ai réaliser la procédure pour alimenter mes amortissements...
Je n'avais pas saisi les lignes OP-SPE auparavant
Sauf qu'après cette manipulation, j'ai toujours un reste à répartir en dépenses qui correspond à mes amortissements réels...
Est ce que je dois les saisir manuellement malgré tout?
Merci de votre aide

Pas de saisie manuelle des amortissements. OPALE le fait. Pas de soucis de mon côté. Le problème doit être ailleurs

ok merci de ton retour

question bête... tu avais mis le montant au global dans ta saisie au niveau du service?

Tyrion a écrit:

Bonjour,
J'ai réaliser la procédure pour alimenter mes amortissements...
Je n'avais pas saisi les lignes OP-SPE auparavant
Sauf qu'après cette manipulation, j'ai toujours un reste à répartir en dépenses qui correspond à mes amortissements réels...
Est ce que je dois les saisir manuellement malgré tout?
Merci de votre aide

Il faut retirer le montant des amortissements du montant global. Ils sont intégrés automatiquement et visibles dans « consultation »

bon je pensais qu'il fallait les mettre et qu'opale allait les affecter après...
merci pour ton retour

Es tu en V2 ou en V4 ?

Si V2, il y a un bouton "intégration des amortissements" dans le module élaboration budgétaire
Si V4, il faut mettre des amortissements sous GFC

V2... c est tout bon merci

Bonjour,

quel le numéro de fiche sur m@gistere ?

Merci

Pas de numéro de fiche. Dans Magistère, il faut aller dans le menu Budget et il y a une dispo sur l'élaboration budgétaire

J'ai l'impression qu'il y a un bug sur les éditions du budget primitif. Le fonds de roulement est bon sur l'édition aux autorités de contrôle mais sur l'édition pour le CA , c'est le fonds de roulement à la fin de l'exercice 2020 qui s'affiche. Avez-vous eu le même souci?

Pour moi, identique édition CA et AC

Walking Dead a écrit:

Pour moi, identique édition CA et AC

Mystère, mystère... Je vais faire des tests dans le bac à sable.

2 ordonnateurs apparaissent sur les documents budgétaires (DBM pour vote et budget primitif), le nouveau sur la première page et l'ancien sur les autres. C'est une question de paramétrage. Peut-on le changer le nom comme sur GFC (si oui comment?) ou doit-on passer par un ticket?

Bonjour,

Quel serait le compte de classe 7 le plus approprié pour la gestion du fonds social en mode Op@ale? Le tableau de concordance propose un 741150 (programme 230 VE- "assistance éducative") ou un 741160 (programme 230 VE- "autres dispositifs").
J'opterais pour le 741150 mais j'ai un doute.

Merci

Le 741160 pour le fonds social le 741150 pour la paie des AED

babel 1983 a écrit:

Le 741160 pour le fonds social le 741150 pour la paie des AED

Merci!

Prosper19 a écrit:

Walking Dead a écrit:

J'ai pu faire mon budget sous OPALE, présenté au CA, refusé par le CA et parti aux AC.

Je n'arrive pas à le saisir au niveau fin, les cellules sont grisées...

SI c'est en recettes, avant de saisir les montants, il faut se positionner dans la partie de gauche et sélectionner le bon compte

Walking Dead a écrit:

Finalement j'ai pas pu attendre. J'ai suivi Magistere. C'est bon, j'ai pu créer ma ligne budgétaire

Je n'ai pas réussi à finaliser la création d'une ligne budgétaire. Serait-il possible de présenter des captures d'écran ?

Walking Dead a écrit:

Alcor. Dans Magistere tu as une présentation assez clair et dans tribu il y a une petite vidéo fait par une collegue

Où se trouve la vidéo ?

babel 1983 a écrit:

Si la ligne existe déjà sur le budget 2022, on peut saisir directement dans l'écran qui s'ouvre en cliquant sur saisie en niveau fin. Si la ligne n'existe pas au budget 2022, il faut cliquer sur le bouton créer une ligne budgétaire dans l'écran de saisie niveau fin.

Après avoir sélectionné "création d'une ligne budgétaire" quelles sont les opérations à effectuer ensuite ? Je n'ai pas réussi à finaliser.

Il faut remplir les champs service domaine activité, le montant que tu veux y mettre et le compte de recette. (Si c'est une dépense, il faut aller chercher la dernière ligne proposée dans le champs "dépense/compte de recette".
Ensuite il faut enregistrer et en principe ta ligne est créée pour le montant que tu souhaites.

JMP a écrit:

Il faut remplir les champs service domaine activité, le montant que tu veux y mettre et le compte de recette. (Si c'est une dépense, il faut aller chercher la dernière ligne proposée dans le champs "dépense/compte de recette".
Ensuite il faut enregistrer et en principe ta ligne est créée pour le montant que tu souhaites.

La ligne budgétaire est effectivement créée. Cependant n'apparaît pas de prime abord. Il faut sortir de la saisie et revenir pour la voir apparaître

Ou rafraichir les montants, je crois que ca marche aussi.