Dans le cadre du futur déploiement d'Opale, j'ai décidé de m'attaquer au écart entre GFC et EGIMMO sur les valeur résiduelle du 139.

Ainsi, dans un de mes établissements rattachés, sur GFC, le 139 est trop élevé par rapport à ce qu'il devrait être sur Egimmo.

De ce fait, je me vois dans l'obligation de diminuer le 139 pour que cela colle avec Egimmo. C'est comme si, les années précédentes, les ordres de recette au 777 avait été surévalué par rapport au plan d'amortissement.

De plus, le 139 crée dans cet établissement en 2012...

je propose l'écriture suivante:

En compta général

Crédit 139/débit 2813

En compta budgetaire:

mandat 6811 et crédit 2813 du même montant que l'écriture précédente.

Quelqu’un aurait-il des conseils à me donner sur cette problématique ?

Cordialement,

Si l'OR du 777 à été fait cette année, je ferais plutôt un OAR, qu'une écriture manuelle au 139/281xx
Surtout mon conseil, c'est de ne pas se presser.
Tu ne vas pas basculer sur Opale, avant, au mieux, un an...
Donc, tu pourras faire les modifications sur l'exercice 2021...

boz a raison, tu fais un AOR et tu joins à la pièce 10 une explication et tu la mets aussi dans le rapport de l'AC

Merci les copains de votre avis,

Aux antipodes, pas avant 2024 si on a la fibre...

Je suis chaud, je suis en train de mettre la comptabilité à jour de tout mes établissements.
Merci du conseil.