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 écriture GFC amortissement

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Carole
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MessageSujet: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 14:08

Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Question du jour, bonjour : sur 2020, nous avons acheté sur fonds propre un mini-bus que j'ai rentré sur EGIMMO. Cet achat n'était donc pas inscrit au budget prévisionnel.
Je n'avais pas de section d'amortissement dans mon établissement depuis ma prise de fonction en septembre 2018.
Là, j'ai donc, je pense un mandat et sans doute un OR pour mettre mes amortissements à jour pour boucler 2020.
Comment faire svp ? Dois-je ouvrir des lignes par DBM ou DO pour ces sections là ?

Merci beaucoup pour votre aide
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volcan
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volcan


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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 14:11

Heu, à part le bus l'EPLE n'a aucun bien en inventaire ?

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Carole
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 14:15

volcan a écrit:
Heu, à part le bus l'EPLE n'a aucun bien en inventaire ?
Et non lors de ma prise de poste, il n'y avait pas d'amortissement et de biens à amortir depuis des années semble-t-il.
Je reprends donc des biens à mettre à l'inventaire depuis
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volcan
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 14:16

Donc il n'existe pas d'inventaire. J'aimerais bien voir la tête des cofis passés.

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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 14:31

Déjà est-ce qu'il existe un plan pour les durées d'amortissement, voté par le CA ?

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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 15:05

Si ça se trouve c'est comme dans un des EPLE que je suis depuis peu en comptabilité. J'ai découvert qu'il existait deux inventaires tenus en parallèle depuis la RCBC. L'un sur excel ( biens entièrement amortis à l'époque) et l'autre sur EGIMMO ( bien non amortis à l'époque), d'où un petit décalage  Mr green en classe 1 et 2 par rapport à EGIMMO. 

Peut être en fouillant les tréfonds du PC ou les archives vas tu découvrir quelque chose ? En tous les cas ça a marché pour moi. Bon courage.
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 15:09

Bonjour,

A quoi ressemblent les classes 1 et 2 de la balance? est-ce due les comptes d'immobilisation, d'amortissement et de financement existent?
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Carole
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 16:40

volcan a écrit:
Déjà est-ce qu'il existe un plan pour les durées d'amortissement, voté par le CA ?
oui je l'ai fait voter en janvier 2019 et janvier 2020
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Carole
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 16:42

TiTI a écrit:
Si ça se trouve c'est comme dans un des EPLE que je suis depuis peu en comptabilité. J'ai découvert qu'il existait deux inventaires tenus en parallèle depuis la RCBC. L'un sur excel ( biens entièrement amortis à l'époque) et l'autre sur EGIMMO ( bien non amortis à l'époque), d'où un petit décalage  Mr green en classe 1 et 2 par rapport à EGIMMO. 

Peut être en fouillant les tréfonds du PC ou les archives vas tu découvrir quelque chose ? En tous les cas ça a marché pour moi. Bon courage.
non non il y a tout sur EGIMMO mais visiblement tous les biens n'ont pas dû être mis dessus entre 2009 et 2018 apparemment...
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 17:22

DBM 291 et 292 selon que les amortissements sont ou non neutralisés. Ca prend 2 minutes, transfert compris.
Le plus compliqué, visiblement, sera de remettre Egimmo à jour.

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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1Mar 5 Jan 2021 - 17:22

As-tu un énorme décalage entre EGIMMO et ta classe 1 et 2 ?
Pas de sorties d'inventaire votées ? Il faut regarder dans les COFIS antérieurs année par année. Tu peux sortir la liste des bien entrés sur EGIMMO année par année et la comparer à ta classe 2 dans les COFI de l'exercice concerné.
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MessageSujet: Re: écriture GFC amortissement   écriture GFC amortissement Icon_minitime1

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