Bonjour, 

quelqu'un sait-il ce que devient le n° de facture qu'il est à présent possible de saisir dans une liquidation GFC dans le cadre de la dématérialisation?
Ce numéro de facture est-il repris dans le libellé apparaissant sur le virement vers le fournisseur? C'est le cas, a ma connaissance, uniquement pour le champs "référence".

En effet, ce champs (n° de facture) dispose apparemment d'un contrôle sur le lettrage, évitant ainsi des doubles paiements. Cette information est utile pour les factures dématérialisées via Chorus, mais me semblent aussi intéressante sur toutes les autres factures.

Si cette information est reprise en plus de la référence dans le virement, alors ça m’intéresse. Si ce n'est pas le cas, alors tant pis...

On sait poser la même question avec l'agence comptable aujourd'hui. Pour le premier mandat (pour voir), j'ai saisi le numéro de facture à la fois dans la nouvelle case et à l'ancienne dans référence. 
Je trouve cela bien la nouvelle case pour les alertes en cas de doublon dans la saisie

Bonjour,

Le sujet a été évoqué dans un post (pas retrouvé malheureusement) et il semble bien que le N° de facture apparaisse dans le mandatement. 
Un doc sur les paiement dématérialisés (avec copie écran) le montrait.

Là:N° facture

Le doc :doc

Désolée mais si je vois bien que le N° apparaît dans le mandat et qu'il est dorénavant possible de faire des recherches à partir de cet élément qui d'ailleurs bloque en cas de doublon, que le fournisseur dématérialise ou non, je n'ai vu nulle part que cela apparaissait dans le relevé du fournisseur pour lui permettre de tenir sa compta. La question est donc importante car il y aurait là un travail à faire en double ?

Bonjour,

Effectivement. 
il ne reste plus qu'à faire un mandat.