bonjour à tous,

je viens d'installer GFC 2013. Tout a bien fonctionné jusqu'au transfert de la comptabilité où est apparu un contrôle bloquant: "tous les comptes de régie doivent être soldés". Je suis allée avoir dans ma régie et j'ai du mal à comprendre... il s'agit bien de mes comptes qui apparaissent dans ma situation des disponibilités? ils ne sont pas soldés et je ne sais pas comment faire. Ma secrétaire ne régularisait pas les dépenses dans le module régie au moment de préparer la régie, est-ce que ça vient de là? comment puis je corriger le tir?
Je sens que je vais encore passer pour une buse...

A un moment donné de la bascule on te demande si tes régies sont soldées ( fins de période sont elles faites) , par défaut c'est indiqué non , tu cliques droit et tu modifies pour dire oui. A ce moment là ça roule tout seul ...

Titi: j'ai essayé de refaire l'installation mais je vois pas ce choix, comme j'avais déjà initialisé la base, c'est peut être pour ça? Si fais fait suppression de la base dans le module de sauvegarde, est ce que je pourrais tout recommencer du début?

Je pense que tu peux recommencer ton installation sans avoir à supprimer quoique ce soit . Mais je ne sais pas trop où tu en es dans tes manip .

Par contre quand tu réinstalleras , prends bien le temps de regarder , ce message apparaît bien et il faut mettre oui pour que ça puisse marcher.

merci, je viens de retenter la procédure mais il ne me propose pas (ou plus) ce choix... et ma base est automatiquement initialisée...

Si j'installe le poste serveur depuis le pc de ma secrétaire et juste un client sur le mien ça ne réinitialiserait pas le truc pour me permettre d'avoir ce fameux choix dont titi me parle?
 
personne n'a une autre solution pour me permettre de m'en sortir sans appeler le service informatique à la rescousse?

La réponse de l'assistance informatique de mon académie :

Bonjour,

Certains établissements rencontrent effectivement un contrôle bloquant au niveau du basculement à cause de leur régie.

Cela provient dans beaucoup de cas du fait qu'une somme apparait au niveau de la régie en face de ligne "OK avec régularisation" (visible dans la situation de la régie)
Il faut :
1. faire une régularisation des dépenses acceptées pour cette somme ( encaissements - versement de l'agent comptable")
2. faire un remboursement d'avance toujours pour cette même somme (décaissements - versement à l'agent comptable)
3. valider la journée
4. éditer le journal général.

Merci Pimp! tout est ok!!