Pour la clôture de la régie, il est indiqué que le solde doit être à zéro.

Est-ce que cela concerne également les comptes 542/543 (Pièces dépenses remboursement / Avance) retraçant la gestion des DAO, car dans ce cas je ne sais quelle procédure il faut suivre pour solder la régie ?

Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.

Les écritures de solde de régie sont les suivantes:
( sachant que AC = ag.comptable et ER = étab.rattché )
et que gauche= débit et droite = crédit

Sur N : restitution de l'avance à l'agence comptable :
AC 531/4521

ER 513/5431


Sur N+1 : Nouvelle régie, et restitution de l'avance aux étab.rattachés

AC 4521/531

ER 5431/513

Ce n'est pas vraiment ce que je demande.

Je parle des dernières manip avant basculement sur le module régie lui-même

Oui, je vois .Il faut refaire tous les documents d'habilitation, en suivant la procédure détaillée dans le manuel d'aide GFC .
Vous transmettez ensuite votre fichier ( ou votre DK ) aux ER .
Si vous avez un RAIP prés de chez vous, les collègues voux expliqueront par télémaintenance.