J'aurais aimé connaitre votre pratique sur la gestion des factures fournisseurs erronées et les avoirs reçus venant les annuler. Doit-on obligatoirement les entrer dans notre comptabilité, aucun impact résultat mais on gonfle nos masses suite à une erreur qui n'est pas de notre fait, ou classement vertical ?
Si intégration dans notre comptabilité, on impute le compte général correspondant à la nature de la dépense ou un 6588 ?

On ne prend en compta que des dépenses "réelles".