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 Vérification pièces jointes COFI

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cofi38
Invité



MessageSujet: Vérification pièces jointes COFI   Lun 30 Jan 2017 - 13:32

Bonjour à tous,

Petit sondage: est-ce que vous modifiez systématiquement le nombre de pj (quand celui ci est erroné sur le mandat d'origine) sur les feuillets budgétaires?
J'ai lu que certains ne le faisaient plus, d'autres si. Chez moi on modifie à la main sur les mandats (avec des modifications des reports évidemment - bien galère pour le 6011 quand on a une erreur au premier mandat de l'année...) et informatiquement pour les feuillets budgétaires et ça prend un temps fou!

Merci d'avance de vos avis éclairés.
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uluberlu
Invité



MessageSujet: Re: Vérification pièces jointes COFI   Lun 30 Jan 2017 - 14:09

je le fais uniquement quand les pj affichées sont en nombre supérieur aux pj jointes.
A mon sens, cela permet de ne pas alerter le contrôleur sur une éventuelle opération visant a soustraire une PJ au mandat.

Après, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il contrôle cette information. Il y a bien d'autres choses à vérifier sur un mandat que cette indication....
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pseudo-gestionnaire
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MessageSujet: Re: Vérification pièces jointes COFI   Lun 30 Jan 2017 - 17:18

Nous modifions le nombre de pj à la main dans les mandats et OR (je n'ai jamais modifié le report, oups Very Happy )
ensuite, je demande aux GM de modifier dans GFC tout de suite après (en général, à l'aide d'un mail récapitulatif énumérant les (feu) réimputations à faire également)
Je verrai au cofi si tout a été changé systématiquement. Si c'est fait dans la foulée, ce n'est pas très lourd quand même.

S'il y a des oublis, ça obligera le/la GM à réimprimer les feuillets concernés et augmentera son risque de flotter dans les limbes quelques siècles de plus pour avoir contribué à couper des arbres sans nécessité Twisted Evil
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Winnie
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MessageSujet: Re: Vérification pièces jointes COFI   Lun 30 Jan 2017 - 22:30

Modification à la main à chaque mandat/OR concerné, total des PJ compris, et demande de correction immédiate par l'ER, ainsi le report est bon au mandat / à l'OR suivant. Peu de surprises en fin d'année mais on édite les feuillets en un exemplaire pour la vérif des PJ, on corrige le cas échéant, et on ressort les feuillets pour les pièces originales, en gardant la 1re édition pour le duplicata.
Et je vérifie le nombre de pièces (bordereau pour le juge du compte).

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