Remboursement taxi

comment s'y prendre pour rembourser une note de taxi ? merci...

Pour qui ?

Pourquoi ?

Annexe A. Frais de déplacement des agents
Une mention rappellera à l'attention des agents que les pièces justificatives en leur possession doivent être
produites à leur service gestionnaire.
1. IDENTIFICATION DE L'AGENT :
Préciser :
- nom ;
- prénom ;
- grade ou emploi ;
- la résidence familiale ;
- la résidence administrative.
2. LIQUIDATION DÉTAILLÉE DES DROITS
Indiquer :
- le lieu du déplacement
- le motif du déplacement
2.1 Les frais de transport de personnes
Pour les déplacements dont le remboursement des frais est demandé, préciser :
- le trajet effectué
- le mode de transport utilisé ou la nature du véhicule utilisé.
2.1.1 Utilisation de transports publics
a) Cas général : Indiquer le prix du titre de transport acquitté.
b) Pour l'agent qui se déplace fréquemment à l'intérieur du territoire de la commune de résidence
administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire ou de la commune de
résidence familiale : Indiquer le prix de l'abonnement acquitté.
2.1.2 Utilisation d’un véhicule personnel
a) Utilisation d’un véhicule terrestre à moteur personnel :
* Indemnisation réalisée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux :
Indiquer le prix du mode transport public retenu.
* Indemnisation sous forme d’indemnités kilométriques :
En cas d’utilisation du véhicule personnel (voiture) indiquer :
- la puissance fiscale du véhicule ;
- le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l’année civile pour les besoins du service ;
- le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l’indemnisation est demandée ;
- le ou les taux applicable(s) ;
- le montant des indemnités kilométriques.
En cas d’utilisation d’une motocyclette, d’un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur indiquer :
- la cylindrée du véhicule ;
- le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l’indemnisation est demandée ;
- le ou les taux applicable(s) ;
- le montant des indemnités kilométriques.
b) Utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule
terrestre à moteur.
Indiquer le montant de l’indemnisation.
c) Remboursement des frais de parc de stationnement et de péage d’autoroute
Indiquer montant acquitté.

merci, c'est pour le chef bien entendu ... donc je reporte sur l'état de frais le montant de la fiche de taxi et je joins l'ordre de mission c'est bien ça ? est ce que le justificatif est à joindre au mandat ? ou il n'est à produire qu'à l'ordonnateur ?

Sur l'ordre de mission, je mettrais; "moyen de locomotion: Taxi. Remboursement aux frais réels. Et je joindrais la note du taxi à l'état de frais".

bonjour,
quelles PJ joindre au mandatement pour une facture de taxi à régler ? (moins de 230 € heureusement...)
simplement note de taxi + ordre de mission ? est-ce que j'oublie quelque chose ?
merci d'avance

pourquoi ne demandes tu pas à ton agent comptable ?
Le conseil fait partie de ses missions

Etat de demande de remboursement de l'intéressé
Ordre de mission autorisant le taxi
Facture

merci Volcan, mais il s'agit en fait de régler directement l'artisan taxi, qui a établi une facture.
Taxi2, comment dire... je souhaitais un second avis sur la question...