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fiches de controle interne

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Message  controle le Mer 8 Déc 2010 - 15:35

Est ce que certains d'entre vous disposent de fiche excel de contrôle interne notamment quand vous prenez un malin plaisir à contrôler les collègues des établissements rattachés?
récemment contrôlé par nos collègues du trésor je ne disposais pas du contrôle interne sous forme de fiches excel.
j'avais mis en place sous une forme un peu trop littéraire des procédures. Les  contrôles dans les établissements rattachés n'étaient pas formalisés (pour le coup pas du tout..) mais en plus le trésor souhaite une formalisation sous forme excel.
 

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Message  Bozinchu le Mer 8 Déc 2010 - 15:36

Sur le site de la DAF tu as tout....

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Message  Invité le Mer 8 Déc 2010 - 15:37

fiches de controle interne 47850

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Message  Bozinchu le Mer 8 Déc 2010 - 15:38

Ou ici

Il doit y avoir, aussi, des trucs sur le site du Boss...

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Message  controle le Mer 8 Déc 2010 - 15:43

sur le site de la daf je trouve des procédure de mise en place du contrôle interne : comment mettre en place, convaincre le personnel, les divers points de contrôle etc..(genre aix marseille ou nantes) mais il n'y a pas de modèle de formalisation du contrôle en lui même ou alors il faut que je me réveille...
il y a aussi des extraits de formations sur la daf
 
sur le site de nanard pas trouvé
 

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Message  Bozinchu le Mer 8 Déc 2010 - 16:18

Ils ne doivent plus y être..
j'ai ça au bureau, il faut m'envoyer un courriel et je te fais parvenir des trucs...


Dernière édition par Bozinchu le Mer 8 Déc 2010 - 16:22, édité 1 fois

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Message  Fondateur le Mer 8 Déc 2010 - 16:19

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